Примеры бизнес-моделей и процессов организаций / Управление финансами

Функционально-стоимостной анализ (ФСА) процесса "Разработка бюджета"

Функционально-стоимостной анализ процесса (ФСА) выполнен в системе бизнес-моделирования Бизнес-инженер.

« Назад   ||    Скачать / Открыть в формате Microsoft Word

Процесс: Разработка бюджета
Стоимость процесса: 160 175 руб.
Временные трудозатраты процесса: 69,42 час.

1. Расчет стоимости процесса и его временных трудозатрат

 №  Код Процесс и подпроцессы Время выпол., мин. Стоим. времен. ресурсов, руб. Стоим. одного выпол., руб. Кол-во выпол. Стоим., руб. Времен. труд., час.
1. M3.1.1. Разработка бюджета   160 175 160 175   160 175 69,42
2. M3.1.1.1. Получение и проверка информации от подразделений 30 1 050 1 050 5 5 250 2,50
3. M3.1.1.2. Уточнение и корректировка информации 60 20 100 20 100 5 100 500 42,50
4. M3.1.1.3. Составление перечня доходов и расходов 30 1 050 1 050 5 5 250 2,50
5. M3.1.1.4. Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов 180 6 300 6 300 1 6 300 3,00
6. M3.1.1.5. Расчет кассовых разрывов 60 2 100 2 100 5 10 500 5,00
7. M3.1.1.6. Определение источников закрытия кассовых разрывов 60 2 350 2 350 5 11 750 5,00
8. M3.1.1.7. Формирование предварительных БДР и БДДС 60 2 100 2 100 5 10 500 5,00
9. M3.1.1.8. Предварительное согласование бюджета 30 1 300 1 300 5 6 500 2,50
10. M3.1.1.9. Утверждение бюджета 30 1 700 1 700 1 1 700 0,50
11. M3.1.1.10. Доведение бюджета до подразделений 30 1 050 1 050 1 1 050 0,50
12. M3.1.1.11. Возврат информации в подразделения 5 175 175 5 875 0,42

2. Расчет стоимости временных ресурсов процесса

 №  Код Процесс и подпроцессы Время выпол., мин. Организа-
ционные единицы		 Ставка, руб./час. Стоим. ресурс., руб./час. Общая стоим., руб./час. Кол-во оргед. Степ. участ. оргед. Стоим. времен. ресурс., руб. Общая стоим. времен. ресурс., руб.
1. M3.1.1. Разработка бюджета                 160 175
2. M3.1.1.1. Получение и проверка информации от подразделений 30 Экономист ПЭО 700 1 400 2 100 1 1 1 050 1 050
3. M3.1.1.2. Уточнение и корректировка информации 60 Руководители подразделений 1 000 1 400 2 400 25 0,3 18 000 20 100
Экономист ПЭО 700 1 400 2 100 1 1 2 100
4. M3.1.1.3. Составление перечня доходов и расходов 30 Экономист ПЭО 700 1 400 2 100 1 1 1 050 1 050
5. M3.1.1.4. Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов 180 Экономист ПЭО 700 1 400 2 100 1 1 6 300 6 300
6. M3.1.1.5. Расчет кассовых разрывов 60 Экономист ПЭО 700 1 400 2 100 1 1 2 100 2 100
7. M3.1.1.6. Определение источников закрытия кассовых разрывов 60 Финансовый директор 1 200 1 400 2 600 1 0,5 1 300 2 350
Экономист ПЭО 700 1 400 2 100 1 0,5 1 050
8. M3.1.1.7. Формирование предварительных БДР и БДДС 60 Экономист ПЭО 700 1 400 2 100 1 1 2 100 2 100
9. M3.1.1.8. Предварительное согласование бюджета 30 Финансовый директор 1 200 1 400 2 600 1 1 1 300 1 300
10. M3.1.1.9. Утверждение бюджета 30 Генеральный директор 2 000 1 400 3 400 1 1 1 700 1 700
11. M3.1.1.10. Доведение бюджета до подразделений 30 Экономист ПЭО 700 1 400 2 100 1 1 1 050 1 050
12. M3.1.1.11. Возврат информации в подразделения 5 Экономист ПЭО 700 1 400 2 100 1 1 175 175

Стоимость использования и временные трудозатраты оргединиц в процессе

 №  Организационные единицы Стоимость использования, руб. Временные трудозатраты, час.
1. Руководители подразделений 90 000 37,5
2. Экономист ПЭО 55 475 26,42
3. Финансовый директор 13 000 5
4. Генеральный директор 1 700 0,5
Итого: 160 175 69,42

3. Стоимостная и временная диаграммы процесса

Стоимостная диаграмма процесса "Разработка бюджета", сформированная с помощью кокпит-диаграммы "Стоимостная диаграмма процесса" в системе Бизнес-инженер

Диаграмма временных трудозатрат процесса "Разработка бюджета", сформированная с помощью кокпит-диаграммы "Диаграмма трудозатрат процесса" в системе Бизнес-инженер

4. Графическая диаграмма процесса

Графическая диаграмма процесса "Разработка бюджета" - Функционально-стоимостной анализ (ФСА), разработанная с помощью графической диаграммы "Диаграмма процесса" в системе Бизнес-инженер

 

« Назад

 Версия для печати

 Версия для презентаций