Матрица ответственности организационных единиц
«Начальник операционного отдела»
ОбозначенияПроцессы Оргструктура Подключение системы ДБО (как есть) Подготовка договора на ДБО Проверка досье клиента Составление графика подключения ДБО Регистрация клиента в системе ДБО Подключение системы ДБО (как надо) Подготовка договора на ДБО Проверка досье клиента Составление графика подключения ДБО Регистрация клиента в системе ДБО 2.1.4.3.1.2.1.1.1. Начальник операционного отдела О О 2.1.4.3.1.2.1.1.1.1. Старший операционист 2.1.4.3.1.2.1.1.1.2. Операционист ОПЕРО И И И И И И 2.1.4.3.1.2.1.1.1.3. Контролер ОПЕРО И И О - Ответственный за процесс И - Исполнитель процесса