5. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«5.1. Закупка ТМЦ»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «5.1. Закупка ТМЦ», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2.
Ответственным за процесс является Отдел закупки.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
- Результат
процесса
- Требования к результатам В соответствии со стандартом "Закупка ТМЦ".
3. Ключевые показатели процесса № Название показателя Единица измерения
1.
Средняя отсрочка оплаты поставщику
Дни
2.
Доля договоров заключенных с поставщиком на основе типового договора
Проценты
3.
Длительность заключения договора с поставщиком
Дни
4. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Начало выполнения | Результат выполнения | Организационные единицы | Требования | Входы | Выходы |
| 1. | 5.1.1. | Подготовка договора с поставщиком | Только одно из: - Поступила заявка на закупку ТМЦ - Юристы сформулировали замечания к договору - Получены замечания к договору от поставщика |
- Подготовлен проект договора с поставщиком |
- Отдел закупки (Исполнитель) |
В течение двух дней | - Замечания поставщика к договору - Заявка на закупку ТМЦ - Юридическое заключение |
- Проект договора |
| 2. | 5.1.2. | Согласование договора юристами | - Подготовлен проект договора с поставщиком |
Только одно из: - Договор согласован юристами - Юристы сформулировали замечания к договору |
- Юридический отдел (Исполнитель) |
В течение одного дня | - Проект договора |
- Юридическое заключение |
| 3. | 5.1.3. | Заключение договора с поставщиком | - Договор согласован юристами |
Только одно из: - Получены замечания к договору от поставщика - Договор заключен с поставщиком |
- Отдел закупки (Исполнитель) |
В течение одной недели | - Замечания поставщика к договору - Юридическое заключение |
- Договор поставки ТМЦ |
| 4. | 5.1.4. | Размещение заказа на закупку у поставщика | - Договор заключен с поставщиком |
- Заказ размещен у поставщика |
- Отдел закупки (Исполнитель) |
В течение двух дней | - Договор поставки ТМЦ |
- Размещенный заказ |
| 5. | 5.1.5. | Оплата заказа поставщику | - Заказ размещен у поставщика |
- Заказ оплачен поставщику |
- Финансовый отдел (Исполнитель) |
- Договор поставки ТМЦ |
||
| 6. | 5.1.6. | Доставка и размещение ТМЦ на складе | - Заказ размещен у поставщика |
- ТМЦ размещены на складе |
- Отдел логистики (Исполнитель) |
- Договор поставки ТМЦ |
- ТМЦ размещенные на складе |
5. Графическая диаграмма процесса