Матрица ответственности процесса

«Управление записями»

 

Оргструктура
Процессы
Ответственный за анализ записиОтветственный за документациюОтветственный за регистрацию и обработку записей
M4.4.2. Управление записями  О
M4.4.2.1. Регистрация информации  И
M4.4.2.2. Обработка полученной информации  И
M4.4.2.3. Передача записи о качестве заинтересованным лицам  И
M4.4.2.4. Анализ записи о качествеИ  
M4.4.2.5. Хранение записи о качестве в подразделении  И
M4.4.2.6. Передача записи о качестве в архив  И
M4.4.2.7. Хранение записи о качестве в архиве И 
M4.4.2.8. Изъятие и уничтожение записей И 

Обозначения

О-Ответственный за процесс
И-Исполнитель процесса

Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

 № Роли
1. Ответственный за регистрацию и обработку записей
2. Ответственный за анализ записи
3. Ответственный за документацию

Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru