Код | Название показателя | Единица измерения | Дата/Период | План | Факт | Отклонение | Индекс выполнения | Индикатор |
1.2.1.1. | Финансы | | | | | | 0,966 | |
1.2.1.1.1. | Доля закупочной себестоимости сырья и материалов в обороте компании | Проценты | 30.06.2013 | 26 | 26,5 | -0,5 | 0,981 | |
1.2.1.1.2. | Степень снижения расходов на транспортировку сырья и материалов | Проценты | 30.06.2013 | 2 | 1,9 | -0,1 | 0,950 | |
1.2.1.2. | Клиенты и продукты | | | | | | 0,972 | |
1.2.1.2.1. | Доля закупленного некачественного сырья и материалов | Проценты | 30.06.2013 | 4 | 3,5 | -0,5 | 0,875 | |
1.2.1.2.2. | Количество поставщиков, соответствующих требованиям | Число | 30.06.2013 | 20 | 21 | 1 | 1,050 | |
1.2.1.2.3. | Оборачиваемость складских запасов сырья и материалов | Разы | 30.06.2013 | 7 | 7,1 | 0,1 | 1,014 | |
1.2.1.2.4. | Доля простоя производства по причине закупки | Проценты | 30.06.2013 | 12 | 13 | -1 | 0,923 | |
1.2.1.3. | Процессы | | | | | | 0,995 | |
1.2.1.3.1. | Обеспечение бесперебойного снабжения | | | | | | 1,024 | |
1.2.1.3.1.1. | Выполнение требований по закупке сырья и материалов | Проценты | 30.06.2013 | 85 | 87 | 2 | 1,024 | |
1.2.1.3.1.1.1. | % задержек поставки ТМЦ | Проценты | | 3 | | | | |
1.2.1.3.1.1.1.1. | % задержек формирования заказа | Проценты | | 2 | | | | |
1.2.1.3.1.1.1.2. | % задержек отгрузки ТМЦ | Проценты | | 3 | | | | |
1.2.1.3.1.1.1.3. | % задержек доставки ТМЦ | Проценты | | 4 | | | | |
1.2.1.3.2. | Длительность цикла закупки сырья и материалов | Дни | 30.06.2013 | 23 | 25 | -2 | 0,920 | |
1.2.1.3.3. | Выполнение плана по внедрению процедур ABC- и XYZ-анализа складских запасов | Проценты | 30.06.2013 | 50 | 52 | 2 | 1,040 | |
1.2.1.4. | Персонал и ресурсы | | | | | | 0,833 | |
1.2.1.4.1. | Доля участников процесса, соответствующих требованиям | Проценты | 30.06.2013 | 90 | 87 | -3 | 0,967 | |
1.2.1.4.2. | Выполнение плана по построению ИТ-системы процесса | Проценты | 30.06.2013 | 50 | 35 | -15 | 0,700 | |