| Исполнитель процесса
| Ответственный за процесс
| Исполнитель процесса
| Исполнитель процесса
| Исполнитель процесса
| Ответственный за процесс
| Исполнитель процесса
| Исполнитель процесса
| Исполнитель процесса
Атрибуты
| Название атрибута элемента | Значение атрибута элемента |
| Тип оргединицы | Должность |
| Вышестоящее подразделение | Планово-экономический отдел |
| Вышестоящая должность | Начальник планово-экономического отдела |
| Код оргединицы | |
| Сокращенное название | |
| Тип подразделения | |
| Руководитель подразделения | |
| Должность руководителя подразделения | |
| Ф.И.О. руководителя подразделения | |
| Функциональный руководитель | |
| Должность функционального руководителя | |
| Ф.И.О. функционального руководителя | |
| Категория должности | |
| Замещающий должность | |
| Должность замещающего | |
| Ф.И.О. замещающего | |
| Место расположения оргединицы | |
| Комментарий | |
| Задачи подразделения | |
| Функции подразделения | |
| Название должности и подразделения | Экономист ПЭО (ПЭО) |
| Требования к квалификации | |
| Должностные обязанности | |
| Права | |
| Ответственность | |
| Не выводить в специальные отчеты | |
| Штатная численность | |
| Фактическая численность | |
| Количество вакансий | |
| Количество ставок | |
| Количество занимаемых ставок | |
| Количество вакантных ставок | |
| Отчетный период | 30.06.2015 |
| Количество целей и показателей | |
| Сумма весов целей и показателей, % | |
| Итоговая оценка выполнения целей и показателей, % | |
| Итоговый индикатор выполнения целей и показателей | |
| Утверждающий руководитель | |
| Должность утверждающего руководителя | |
| Ф.И.О. утверждающего руководителя | |
| Денежная единица | руб. |
| Тип расчета премии | |
| Тип подразделения и целевой показатель премии (%) | |
| Фонд оплаты труда подразделения | |
| Премия подразделения | |
| Доля фонда руководителя подразделения, % | 50 |
| Фонд руководителя подразделения | |
| Суммарный % распределенного фонда руководителя подразделения | |
| Премия к распределению на основе окладов | |
| Агрегировать трудозатраты оргединиц | |
| Период и количество рабочих часов | Месяц |
| Параметры рабочего фактора | Перерывы: 8.3% Отпуска: 11% Прогулы: 5% |
| Перерывы, % | 8.3 |
| Отпуска, % | 11 |
| Прогулы, % | 5 |
| Рабочий фактор, % | 77,532 |
| Т - трудозатраты оргединицы, часов | |
| Ч - численность оргединицы | |
| Тн - новые трудозатраты оргединицы, часов | |
| Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы, часов | |
| Чн - новая численность оргединицы | |
| Чу - уменьшение численности оргединицы | |
| Агрегировать FTE-трудозатраты оргединиц | |
| Количество рабочих часов в году | 1970 |
| FTE - трудозатраты оргединицы | |
| FTEн - новые трудозатраты оргединицы | |
| FTE-эффект снижения трудозатрат оргединицы | |
| Коэффициент списочного состава | 1 |
| Списочный состав |
Файлы
Связи
Связи «Процессы <> Оргструктура»
| № | Название связанного элемента | Названия атрибутов связи | Значения атрибутов связи |
| M3.1.1.1. | Получение и проверка информации от подразделений | Роль в процессе | | Исполнитель процесса |
| Расчет трудозатрат | Да | ||
| Расчет стоимости | Да | ||
| Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
| Степень участия в процессе | 1 | ||
| Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Ч - численность оргединицы в процессе | |||
| Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
| Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
| Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
| Название действия/метрики | |||
| В - время выполнения действия, минут | |||
| К - количество выполнений действия за год | |||
| FTE - трудозатраты | |||
| Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
| Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
| FTEн - новые трудозатраты | |||
| FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
| Единица измерения стоимости | руб. | ||
| Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | 1050 | ||
| Стоимость использования оргединицы в процессе | 5250 | ||
| Временные трудозатраты оргединицы в процессе | 2,5 | ||
| M3.1.1.2. | Уточнение и корректировка информации | Роль в процессе | | Ответственный за процесс |
| Расчет трудозатрат | Да | ||
| Расчет стоимости | Да | ||
| Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
| Степень участия в процессе | 1 | ||
| Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Ч - численность оргединицы в процессе | |||
| Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
| Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
| Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
| Название действия/метрики | |||
| В - время выполнения действия, минут | |||
| К - количество выполнений действия за год | |||
| FTE - трудозатраты | |||
| Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
| Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
| FTEн - новые трудозатраты | |||
| FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
| Единица измерения стоимости | руб. | ||
| Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | 2100 | ||
| Стоимость использования оргединицы в процессе | 10500 | ||
| Временные трудозатраты оргединицы в процессе | 5 | ||
| M3.1.1.3. | Составление перечня доходов и расходов | Роль в процессе | | Исполнитель процесса |
| Расчет трудозатрат | Да | ||
| Расчет стоимости | Да | ||
| Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
| Степень участия в процессе | 1 | ||
| Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Ч - численность оргединицы в процессе | |||
| Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
| Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
| Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
| Название действия/метрики | |||
| В - время выполнения действия, минут | |||
| К - количество выполнений действия за год | |||
| FTE - трудозатраты | |||
| Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
| Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
| FTEн - новые трудозатраты | |||
| FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
| Единица измерения стоимости | руб. | ||
| Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | 1050 | ||
| Стоимость использования оргединицы в процессе | 5250 | ||
| Временные трудозатраты оргединицы в процессе | 2,5 | ||
| M3.1.1.4. | Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов | Роль в процессе | | Исполнитель процесса |
| Расчет трудозатрат | Да | ||
| Расчет стоимости | Да | ||
| Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
| Степень участия в процессе | 1 | ||
| Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Ч - численность оргединицы в процессе | |||
| Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
| Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
| Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
| Название действия/метрики | |||
| В - время выполнения действия, минут | |||
| К - количество выполнений действия за год | |||
| FTE - трудозатраты | |||
| Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
| Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
| FTEн - новые трудозатраты | |||
| FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
| Единица измерения стоимости | руб. | ||
| Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | 6300 | ||
| Стоимость использования оргединицы в процессе | 6300 | ||
| Временные трудозатраты оргединицы в процессе | 3 | ||
| M3.1.1.5. | Расчет кассовых разрывов | Роль в процессе | | Исполнитель процесса |
| Расчет трудозатрат | Да | ||
| Расчет стоимости | Да | ||
| Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
| Степень участия в процессе | 1 | ||
| Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Ч - численность оргединицы в процессе | |||
| Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
| Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
| Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
| Название действия/метрики | |||
| В - время выполнения действия, минут | |||
| К - количество выполнений действия за год | |||
| FTE - трудозатраты | |||
| Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
| Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
| FTEн - новые трудозатраты | |||
| FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
| Единица измерения стоимости | руб. | ||
| Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | 2100 | ||
| Стоимость использования оргединицы в процессе | 10500 | ||
| Временные трудозатраты оргединицы в процессе | 5 | ||
| M3.1.1.6. | Определение источников закрытия кассовых разрывов | Роль в процессе | | Ответственный за процесс |
| Расчет трудозатрат | Да | ||
| Расчет стоимости | Да | ||
| Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
| Степень участия в процессе | 0.5 | ||
| Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Ч - численность оргединицы в процессе | |||
| Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
| Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
| Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
| Название действия/метрики | |||
| В - время выполнения действия, минут | |||
| К - количество выполнений действия за год | |||
| FTE - трудозатраты | |||
| Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
| Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
| FTEн - новые трудозатраты | |||
| FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
| Единица измерения стоимости | руб. | ||
| Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | 1050 | ||
| Стоимость использования оргединицы в процессе | 5250 | ||
| Временные трудозатраты оргединицы в процессе | 2,5 | ||
| M3.1.1.7. | Формирование предварительных БДР и БДДС | Роль в процессе | | Исполнитель процесса |
| Расчет трудозатрат | Да | ||
| Расчет стоимости | Да | ||
| Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
| Степень участия в процессе | 1 | ||
| Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Ч - численность оргединицы в процессе | |||
| Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
| Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
| Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
| Название действия/метрики | |||
| В - время выполнения действия, минут | |||
| К - количество выполнений действия за год | |||
| FTE - трудозатраты | |||
| Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
| Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
| FTEн - новые трудозатраты | |||
| FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
| Единица измерения стоимости | руб. | ||
| Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | 2100 | ||
| Стоимость использования оргединицы в процессе | 10500 | ||
| Временные трудозатраты оргединицы в процессе | 5 | ||
| M3.1.1.10. | Доведение бюджета до подразделений | Роль в процессе | | Исполнитель процесса |
| Расчет трудозатрат | Да | ||
| Расчет стоимости | Да | ||
| Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
| Степень участия в процессе | 1 | ||
| Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Ч - численность оргединицы в процессе | |||
| Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
| Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
| Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
| Название действия/метрики | |||
| В - время выполнения действия, минут | |||
| К - количество выполнений действия за год | |||
| FTE - трудозатраты | |||
| Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
| Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
| FTEн - новые трудозатраты | |||
| FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
| Единица измерения стоимости | руб. | ||
| Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | 1050 | ||
| Стоимость использования оргединицы в процессе | 1050 | ||
| Временные трудозатраты оргединицы в процессе | 0,5 | ||
| M3.1.1.11. | Возврат информации в подразделения | Роль в процессе | | Исполнитель процесса |
| Расчет трудозатрат | Да | ||
| Расчет стоимости | Да | ||
| Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
| Степень участия в процессе | 1 | ||
| Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Ч - численность оргединицы в процессе | |||
| Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
| Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
| Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
| Название действия/метрики | |||
| В - время выполнения действия, минут | |||
| К - количество выполнений действия за год | |||
| FTE - трудозатраты | |||
| Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
| Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
| FTEн - новые трудозатраты | |||
| FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
| Единица измерения стоимости | руб. | ||
| Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | 175 | ||
| Стоимость использования оргединицы в процессе | 875 | ||
| Временные трудозатраты оргединицы в процессе | 0,41667 |