4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M4.4.3. Внутренние аудиты»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «M4.4.3. Внутренние аудиты», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2.
Ответственным за процесс является Группа внутренних аудитов.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
- Результат
процесса
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Начало выполнения | Результат выполнения | Организационные единицы |
| 1. | M4.4.3.1. | Разработка программы внутреннего аудита | - Нужно провести внутренний аудит |
- Группа внутренних аудитов (Исполнитель) |
|
| 2. | M4.4.3.2. | Проведение внутреннего аудита | - Группа внутренних аудитов (Исполнитель) |
||
| 3. | M4.4.3.3. | Ознакомление с программой внутреннего аудита | - Руководитель подразделения (Исполнитель) |
||
| 4. | M4.4.3.4. | Передача необходимой документации для проведения внутреннего аудита | - Руководитель подразделения (Исполнитель) |
||
| 5. | M4.4.3.5. | Выдача заключения по результатам внутреннего аудита | - Группа внутренних аудитов (Исполнитель) |
||
| 6. | M4.4.3.6. | Передача заключения по результатам внутреннего аудита заинтересованным лицам | - Группа внутренних аудитов (Исполнитель) |
||
| 7. | M4.4.3.7. | Разработка, согласование и выполнение корректирующих и предупреждающих действий | - Руководитель подразделения (Исполнитель) |
||
| 8. | M4.4.3.8. | Проверка и оценка выполнения корректирующих и предупреждающих действий | - Группа внутренних аудитов (Исполнитель) |
||
| 9. | M4.4.3.9. | Сбор и передача информации о внутреннем аудите для оценки результативности СМК | - Группа внутренних аудитов (Исполнитель) |
||
| 10. | M4.4.3.10. | Анализ полученной информации о результатах проведения внутреннего аудита | - Выполнен анализ результатов внутреннего аудита и результативности СМК |
- Представитель руководства по качеству (Исполнитель) |
4. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Группа внутренних аудитов
2.
Руководитель подразделения
3.
Представитель руководства по качеству