3. Графические диаграммы процесса
M4.4.2. Управление записями
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Положение о
структуре процесса
«M4.4.2. Управление записями»
1. Общие положения
1. Настоящее положение о структуре процесса (далее Положение) регламентирует
перечень подпроцессов, распределение ответственности за их выполнение и ключевые показатели процесса «M4.4.2. Управление записями».2. Ответственным за процесс является Ответственный за регистрацию и обработку записей.
2. Подпроцессы и распределение ответственности за их выполнение - Ответственный за регистрацию и обработку записей
(Исполнитель) - Ответственный за регистрацию и обработку записей
(Исполнитель) - Ответственный за регистрацию и обработку записей
(Исполнитель) - Ответственный за анализ записи
(Исполнитель) - Ответственный за регистрацию и обработку записей
(Исполнитель) - Ответственный за регистрацию и обработку записей
(Исполнитель) - Ответственный за документацию
(Исполнитель) - Ответственный за документацию
(Исполнитель)Код Подпроцессы Организационные единицы
M4.4.2.1.
Регистрация информации
M4.4.2.2.
Обработка полученной информации
M4.4.2.3.
Передача записи о качестве заинтересованным лицам
M4.4.2.4.
Анализ записи о качестве
M4.4.2.5.
Хранение записи о качестве в подразделении
M4.4.2.6.
Передача записи о качестве в архив
M4.4.2.7.
Хранение записи о качестве в архиве
M4.4.2.8.
Изъятие и уничтожение записей
3. Графические диаграммы процесса M4.4.2. Управление записями
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Ответственный за регистрацию и обработку записей
2.
Ответственный за анализ записи
3.
Ответственный за документацию