Стратегические цели и показатели	Единица измерения	Дата/Период	План	Факт	Отклонение	Индекс выполнения	Индикатор	Ответственный за достижение
Финансы						0,997
Увеличение рентабельности капитала						1,023
Рентабельность капитала	Проценты	31.12.2013	22	22,5	0,5	1,023		Председатель правления
Увеличение дохода						1,063
Общий доход	Миллиарды рублей	31.12.2013	800	850	50	1,063		Председатель правления
Уменьшение расходов						0,906
Доля операционных расходов в общем доходе	Проценты	31.12.2013	48	53	-5	0,906		Заместитель председателя правления (финансы, учет и риски)
Клиенты и продукты						0,993
Увеличение количества клиентов						1,014
Количество корпоративных клиентов	Тысячи	31.12.2013	700	710	10	1,014		Заместитель председателя правления (корпоративный бизнес)
Разработка новых банковских продуктов						1,008
Доля доходов по новым корпоративным продуктам	Проценты	31.12.2013	14	15	1	1,071		Заместитель председателя правления (корпоративный бизнес)
Количество новых корпоративных продуктов	Число	31.12.2013	25	23	-2	0,920		Заместитель председателя правления (корпоративный бизнес)
Повышение удовлетворенности клиентов						0,971
Индекс удовлетворенности корпоративных клиентов	Число	31.12.2013	70	68	-2	0,971		Заместитель председателя правления (корпоративный бизнес)
Реструктуризация задолженности						0,945
Доля реструктурированной задолженности розничных клиентов	Проценты	31.12.2013	55	52	-3	0,945		Заместитель председателя правления (розничный бизнес)
Процессы						0,897
Развитие процесса маркетинга						0,929
Выполнение плана по развитию процесса маркетинга	Проценты	31.12.2013	70	65	-5	0,929		Заместитель председателя правления (управление)
Улучшение процессов обслуживания клиентов						1,043
Выполнение плана по улучшению процессов обслуживания клиентов	Проценты	31.12.2013	70	73	3	1,043		Заместитель председателя правления (ИТ и процессы)
Уменьшение стоимости процессов						0,750
Степень снижения удельных операционных затрат	Проценты	31.12.2013	10	7,5	-2,5	0,750		Заместитель председателя правления (финансы, учет и риски)
Внедрение системы процессного управления						0,867
Уровень зрелости системы процессного управления	Проценты	31.12.2013	75	65	-10	0,867		Заместитель председателя правления (ИТ и процессы)
Персонал и ресурсы						0,933
Повышение квалификации персонала						1,027
Доля сотрудников соответствующих требованиям	Проценты	31.12.2013	75	77	2	1,027		Заместитель председателя правления (управление)
Повышение удовлетворенности персонала						0,867
Индекс удовлетворенности персонала	Число	31.12.2013	0,6	0,52	-0,08	0,867		Заместитель председателя правления (управление)
Развитие информационной системы						0,900
Выполнение плана по развитию информационной системы	Проценты	31.12.2013	50	45	-5	0,900		Заместитель председателя правления (ИТ и процессы)

Индекс выполнения целей и показателей:	0,96301
Индикатор: