Код | Требования | Вес | Выполнение требования | Название уровня зрелости | Значение уровня зрелости |
| 1.1. | Продуктовая составляющая | 0,2 | | | |
| 1.1.1. | Процессы верхнего уровня | | | | |
| 1.1.1.1. | Выделены бизнес-направления (продукты и услуги) | | | Начальный | 1 |
| Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.1.2. | Выделены основные процессы первого уровня | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.1.3. | Выделены вспомогательные процессы первого уровня | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.1.4. | Система выделенных процессов является полной и содержит все основные и вспомогательные процессы (обеспечивающие, управления и развития) | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.1.1.5. | Разработаны дерево и сеть процессов глубиной не менее двух уровней | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.1.2. | Владельцы процессов | | | | |
| 1.1.2.1. | Разработана диаграмма оргструктуры | | | Начальный | 1 |
| Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.2.2. | Диаграмма организационной структуры соответствует соглашению по моделированию | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.1.2.3. | Определены владельцы и участники процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.2.4. | Владельцы наделены полномочиями, соответствующими ответственности | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.3. | Стратегия процессного совершенствования | | | | |
| 1.1.3.1. | Учитываются актуализированные стратегические финансовые цели | | | Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.3.2. | Учитываются актуализированные стратегические продуктово-рыночные цели | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.3.3. | Определена важность процессов с учетом стратегии | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.3.4. | Сформулированы проблемы по процессам | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.3.5. | Проведен причинно-следственный анализ проблем | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.3.6. | Определена проблемность процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.3.7. | Проведено ранжирование и приоритезация процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.3.8. | Цели по ключевым процессам включены в стратегический план | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.4. | Границы процессов | | | | |
| 1.1.4.1. | Определены входы, выходы, поставщики и клиенты процессов | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.4.2. | Определены требования клиентов процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.4.3. | Сформулированы требования к поставщикам процессов | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.1.5. | Показатели процессов | | | | |
| 1.1.5.1. | Определены показатели процессов и их фактические значения | | | Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.5.2. | Определены целевые значения показателей | | | Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.5.3. | Показатели процессов соответствуют стратегии | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.5.4. | Достигнута полнота и сбалансированность системы показателей по процессам | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.1.5.5. | Определены веса показателей процессов | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.1.5.6. | Создана система планирования и отчетности по процессам | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.5.7. | Показатели детализированы и доведены до участников процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.6. | Описания процессов | | | | |
| 1.1.6.1. | Разработаны описания процессов | | | Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.6.2. | Описания процессов разработаны по всем основным и вспомогательным процессам (обеспечивающим, управления и развития) | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.6.3. | Описания процессов являются детальными (глубина описания) | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.6.4. | Разработаны методики выполнения процессов нижнего уровня | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.1.6.5. | Используются графические способы для описания процессов | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.6.6. | Определены цели описания процессов | | | Начальный | 1 |
| Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.6.7. | Разработан глоссарий терминов | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.6.8. | Сформирован перечень всех информационных потоков, включая альбом форм документов | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.1.6.9. | Собрана информация о времени выполнения процессов | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.6.10. | Определены ресурсы, потребляемые процессами, их стоимость и стоимость процессов | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.1.6.11. | Определены риски по процессам | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.6.12. | Проведен анализ описания процессов на непротиворечивость и целостность | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.1.7. | Положения и регламенты | | | | |
| 1.1.7.1. | Разработаны положения о подразделениях | | | Начальный | 1 |
| Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.7.2. | Разработаны должностные инструкции сотрудников | | | Начальный | 1 |
| Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.7.3. | Разработаны регламенты процессов | | | Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.7.4. | Разработана система контроля исполнения регламентов | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.7.5. | Разработано положение о структуре процессов верхнего уровня | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.7.6. | Разработано положение об организационной структуре | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.7.7. | Разработано положение об организационной структуре (содержащее распределение процессов верхнего уровня организационным единицам) | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.7.8. | Положения о подразделениях, должностные инструкции должны быть согласованы с регламентами бизнес-процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.8. | Анализ и улучшение процессов | | | | |
| 1.1.8.1. | Поводится анализ процессов | | | Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.8.2. | Системно применяются базовые инструменты анализа и улучшения процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.8.3. | Разрабатываются предложения по улучшению процессов | | | Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.8.4. | Осуществляется эпизодическое или/и локальное улучшение процессов | | | Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.8.5. | Улучшения процессов подтверждаются динамикой показателей | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.8.6. | Приведены процессы в соответствие со стандартами ИСО, проводится бенчмаркинг | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.8.7. | Осуществляется постоянное и охватывающее всю организацию улучшение процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.8.8. | Осуществляется управление внедрением изменений | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.9. | Автоматизация процессов | | | | |
| 1.1.9.1. | Описана архитектура ИТ системы в привязке к процессам | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.9.2. | Разработаны технические требования к информационной системе | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.9.3. | Определен порядок автоматизации процессов | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.9.4. | Разработана модель архитектуры информационной системы | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.9.5. | Разработаны технические задания по ИТ – модулям | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.10. | Учет интересов потребителей результатов процессного управления | | | | |
| 1.1.10.1. | Органов управления | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.10.2. | Клиентов | | | Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.10.3. | Контролирующих органов | | | Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.10.4. | Сотрудников | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.1.10.5. | Других участников рынка (аудиторы, рейтинговые агентства, профессиональные ассоциации, кредитные организации) | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.2. | Технологическая составляющая | 0,1 | | | |
| 1.2.1. | Формирование комитета по управлению процессами | | | | |
| 1.2.1.1. | Высшее руководство принимает участие в формировании комитета по процессам | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.2. | Долгосрочное планирование управления процессами | | | | |
| 1.2.2.1. | Долгосрочное планирование управления процессами осуществляется с учетом стратегии | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.2.2. | Высшее руководство принимает активное участие в долгосрочном планировании управления процессами | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.3. | Обучение персонала и техническое обеспечение по управлению процессами | | | | |
| 1.2.3.1. | Осуществляется обучение процессному управлению | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.3.2. | Обучение процессному управлению носит постоянный и системный характер | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.2.3.3. | Большая часть обучения процессному управлению осуществляется с использованием внутрикорпоративного механизма обучения | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.2.3.4. | Реализуется техническое обеспечение работ по управлению процессами | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.4. | Выделение и ранжирование процессов, выбор процессов и показателей для улучшения | | | | |
| 1.2.4.1. | Высшее руководство принимает активное участие в выделении и ранжировании процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.4.2. | Выбираются приоритетные процессы для описания и улучшения | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.4.3. | Используются критерии ранжирования процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.4.4. | Показатели процессов разрабатываются с учетом стратегии | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.4.5. | Показатели процессов разрабатываются с вовлечением участников процесса | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.5. | Формирование процессных команд по описанию и оптимизации процессов | | | | |
| 1.2.5.1. | Цели и задачи по описанию и оптимизации процессов доведены до процессных команд | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.5.2. | Цели и задачи по описанию и оптимизации процессов формализованы и конкретизированы | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.5.3. | Цели и задачи по описанию и оптимизации процессов понимаемы и разделяемы процессными командами | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.5.4. | Применяются технологии формирования эффективных команд | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.2.5.5. | Проработаны механизмы стимулирования процессных команд | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.2.6. | Планирование описания и улучшения процессов | | | | |
| 1.2.6.1. | Проводится планирование описания и улучшения процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.6.2. | В планировании описания и оптимизации процессов принимают активное участие процессные команды | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.6.3. | Проводится планирование управления изменениями | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.2.7. | Описание и оптимизация процессов | | | | |
| 1.2.7.1. | Используются оптимальные и единые методы описания | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.7.2. | В описании и оптимизации процессов принимают активное участие процессные команды | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.7.3. | Процессные команды регулярно отчитываются о ходе работ по описанию и оптимизации процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.7.4. | Применяются рабочие семинары и сессии | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.2.8. | Разработка и актуализация положений и регламентов | | | | |
| 1.2.8.1. | Используется единый шаблон разработки регламентов | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.8.2. | Применяются автоматизированные технологические средства разработки и актуализации регламентов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.9. | Внедрение и опытная эксплуатация новых процессов | | | | |
| 1.2.9.1. | Применяется "лабораторная фаза" внедрения новых процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.9.2. | Применяется "пилотная фаза" внедрения новых процессов | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.9.3. | Применяется "фаза тиражирования" внедрения новых процессов | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.2.9.4. | Проводится опытная эксплуатация новых процессов | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3. | Организационная составляющая | 0,1 | | | |
| 1.3.1. | Органы управления банка | | | | |
| 1.3.1.1. | Определяют ответственных и исполнителей за управление процессами | | | Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.1.2. | Учреждают комитет по управлению процессами | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.1.3. | Утверждают положение, структуру и состав комитета по управлению процессами | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.1.4. | Утверждают политику и стратегию банка в области процессного управления | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.1.5. | Утверждают планы, отчеты и бюджет комитета по управлению процессами | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.2. | Комитет по управлению процессами | | | | |
| 1.3.2.1. | В состав комитета входят руководители, являющиеся экспертами в предметной области процессов и имеющие полномочия по их изменению | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.2.2. | Комитет разрабатывает политику и стратегию банка в области процессного управления | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.2.3. | Комитет выделяет и ранжирует процессы верхнего уровня | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.2.4. | Комитет организует работу по определению показателей по процессам | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.2.5. | Комитет определяет приоритетные процессы для описания и улучшения | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.2.6. | Комитет определяет механизмы организации и координирует работу в области процессного управления | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.2.7. | Комитет определяет состав процессных команд | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.3. | Служба управления процессами | | | | |
| 1.3.3.1. | Сформирована служба управления процессами | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.3.2. | Служба разрабатывает единые стандарты в области процессного управления и контролирует их соблюдение | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.3.3. | Применяется централизованно-децентрализованный подход к описанию и улучшению процессов с координированием работы процессных команд | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.3.4. | Служба обучает и консультирует процессные команды в области реализации работ по процессному управлению | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.3.5. | Служба проводит детальный контроль процессных команд в области реализации работ по процессному управлению | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.3.6. | Служба организует решения проблем межпроцессных взаимодействий | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.3.3.7. | Служба организует описание и улучшение процессов, требующих высокой квалификации в области процессного управления | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.3.4. | Процессные команды | | | | |
| 1.3.4.1. | Созданы процессные команды для описания и улучшения процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.4.2. | Команды описывают, анализируют и разрабатывают решения по улучшению процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.4.3. | В состав команд входят представители задействованных и заинтересованных подразделений | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.4.4. | Команды разрабатывают и реализуют план по внедрению изменений процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.5. | Структурные подразделения, потребляющие результаты процессного управления | | | | |
| 1.3.5.1. | Принимают к исполнению результаты описания и улучшения процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.3.5.2. | Формируют инициативы по описанию и улучшению процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4. | Управленческая | 0,1 | | | |
| 1.4.1. | Политики и планы | | | | |
| 1.4.1.1. | Разработана политика по управлению процессами | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4.1.2. | Разработан долгосрочный план работы по управлению процессами | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4.1.3. | Разработан план работы по управлению процессами на год | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4.1.4. | Разработаны детальные планы работы процессных команд | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4.2. | Положения и регламенты | | | | |
| 1.4.2.1. | Разработано положение о комитете по управлению процессами | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4.2.2. | Разработано положение о службе управления процессами | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4.2.3. | Разработано положение о системе управления бизнес-процессами (регламентирующее процедуры планирования, описания, регламентации, контроля, анализа и улучшения) | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4.2.4. | Разработано положение о процессной команде | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4.3. | Методики и инструкции | | | | |
| 1.4.3.1. | Разработана методика выделения процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4.3.2. | Разработана методика ранжирования процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4.3.3. | Разработана методика разработки ключевых показателей | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4.3.4. | Разработана методика формирования процессных команд | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4.3.5. | Разработана методика описания процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4.3.6. | Разработана методика по организации работы по описанию процессов с использованием компьютерных программ | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.4.3.7. | Разработана методика анализа процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4.3.8. | Разработана методика управления изменениями | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.4.3.9. | Разработано соглашение по моделированию | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4.4. | Типовые библиотеки и референтные примеры | | | | |
| 1.4.4.1. | Разработана библиотека типовых процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.4.4.2. | Собраны и систематизированы референтные примеры | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.5. | Информационная | 0,1 | | | |
| 1.5.1. | Информация, используемая для управления процессами | | | | |
| 1.5.1.1. | Используются механизмы получения комплексной информации о фактических значениях ключевых показателей процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.5.1.2. | Процессные и структурные регламенты формируются на основе схем бизнес-процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.5.1.3. | Оперативно доводятся планы до заинтересованных лиц и контролируется их исполнение | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.5.1.4. | Используется вся доступная информация, характеризующая уровень проблематики процессов и их важности для достижения стратегии | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.5.1.5. | Должно быть организовано хранилище информации и знаний по процессам | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.5.1.6. | Используются технологии оперативного и массового доведения информации о деятельности до потребителей процессного управления | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.6. | Программно-техническая | 0,1 | | | |
| 1.6.1. | Автоматизированные информационные системы (программные средства) | | | | |
| 1.6.1.1. | Используются программные средства структурного бизнес-моделирования | | | Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.6.1.2. | Программные средства бизнес-моделирования являются специализированными | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.6.1.3. | Используются Web-публикаторы бизнес-моделей | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.6.1.4. | Используются программные решения функционально-стоимостного анализа (ФСА) | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.6.1.5. | Используются программные решения Business Performance Management (BPM) | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.6.1.6. | Используются программные решения статистического анализа | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.6.1.7. | Используются программные решения динамического моделирования | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.7. | Кадровая | 0,1 | | | |
| 1.7.1. | Органы управления банка | | | | |
| 1.7.1.1. | Осознают необходимость описания и оптимизации процессов | | | Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.7.1.2. | Осознают необходимость управления процессами | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.7.1.3. | Члены органов управления имеют компетенции по определению показателей, чтению описаний процессов и регламентов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.7.1.4. | Понимают необходимость выделения достаточных ресурсов на управление процессами | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.7.2. | Комитет по управлению процессами | | | | |
| 1.7.2.1. | Члены комитета имеют базовые компетенции в области процессного управления (определение KPI, описание процессов, разработка регламентов, проведение анализа процессов и разработка предложений по их улучшению) | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.7.2.2. | Разработана система мотивации, нацеленная на решение задач комитета | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.7.3. | Служба управления процессами | | | | |
| 1.7.3.1. | Сотрудники службы имеют глубокие компетенции в области управления процессами | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.7.3.2. | Разработана система мотивации, нацеленная на повышение уровня зрелости управления процессами | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.7.3.3. | Сотрудники службы обладают необходимыми лидерскими качествами | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.7.4. | Процессные команды | | | | |
| 1.7.4.1. | Участники команд имеют базовые компетенции в области процессного управления (описание процессов, разработка регламентов, проведение анализа процессов и разработка предложений по их улучшению) | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.7.4.2. | Участники команд имеют глубокие компетенции в предметной области своих процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.7.4.3. | Разработана система мотивации, нацеленная на улучшение своих процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.7.5. | Внутренние потребители результатов процессного управления | | | | |
| 1.7.5.1. | Потребители имеют компетенции по чтению структурных регламентов | | | Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.7.5.2. | Потребители имеют компетенции по чтению процессных регламентов | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.7.5.3. | Потребители имеют компетенции по чтению графических описаний процессов | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.7.5.4. | Разработана системы мотивации, нацеленная на улучшение своих процессов | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.7.5.5. | Потребители обладают необходимой исполнительностью, ответственностью и инициативностью | | | Оптимизированный | 5 |
| 1.8. | Имущественно-техническая | 0,1 | | | |
| 1.8.1. | Компьютерная техника и прочее имущество | | | | |
| 1.8.1.1. | Используются оборудованные помещения для совещаний и обучения процессных команд | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.8.1.2. | Используется мультимедийное оборудование для совещаний, обучения и конференцсвязи | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.9. | Раскрытие информации о процессе и его результатах | 0,1 | | | |
| 1.9.1. | Каналы коммуникации | | | | |
| 1.9.1.1. | Применяются не менее трех из нижеследующих каналов коммуникаций: | | | Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.9.1.1.1. | Презентации | | | | |
| 1.9.1.1.2. | Совещания | | | | |
| 1.9.1.1.3. | Корпоративное бизнес-обучение | | | | |
| 1.9.1.1.4. | Интранет-портал | | | | |
| 1.9.1.1.5. | Компьютерные заставки | | | | |
| 1.9.1.1.6. | Интернет-сайт | | | | |
| 1.9.1.1.7. | Публикации в СМИ | | | | |
| 1.9.1.1.8. | Новости | | | | |
| 1.9.1.1.9. | Письма-обращения | | | | |
| 1.9.1.1.10. | Плакаты-раздражители | | | | |
| 1.9.1.1.11. | Выездные заседания | | | | |
| 1.9.1.1.12. | Видеоролики с учебными фильмами и прочими материалами | | | | |
| 1.9.2. | Стороны, получающие информацию | | | | |
| 1.9.2.1. | Сотрудники | | | Повторяемый | 2 |
| Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.9.2.2. | Органы управления | | | Определенный | 3 |
| Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.9.2.3. | Клиенты | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.9.2.4. | Контролирующие органы | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |
| 1.9.2.5. | Участники рынка (аудиторы, рейтинговые агентства, профессиональные ассоциации) | | | Управляемый | 4 |
| Оптимизированный | 5 |