4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M4.4.4. Управление несоответствующей продукцией»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«M4.4.4. Управление несоответствующей продукцией», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Руководитель подразделения.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является .
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является .
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Организационные единицы | Последующие действия и события |
| 1. | M4.4.4.1. | Регистрация несоответствия продукции установленным требованиям | - Руководитель подразделения (Исполнитель) |
M4.4.4.2. Идентификация несоответствующей продукции |
| 2. | M4.4.4.2. | Идентификация несоответствующей продукции | - Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
M4.4.4.3. Изоляция несоответствующей продукции от соответствующей |
| 3. | M4.4.4.3. | Изоляция несоответствующей продукции от соответствующей | - Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
M4.4.4.4. Принятие решения о необходимости проведения анализа возникновения несоответствия |
| 4. | M4.4.4.4. | Принятие решения о необходимости проведения анализа возникновения несоответствия | - Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
- при условии «Какое решение принято? Анализ возникновения несоответствия не нужен»: M4.4.4.5. Принятие решения о дальнейшем использовании продукции - при условии «Какое решение принято? Необходимо провести анализ возникновения несоответствия»: M4.4.4.6. Проведение анализа возникновения несоответствия |
| 5. | M4.4.4.5. | Принятие решения о дальнейшем использовании продукции | - Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
Принято решение о дальнейшем использовании продукции. Окончание процесса. |
| 6. | M4.4.4.6. | Проведение анализа возникновения несоответствия | - Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
M4.4.4.5. Принятие решения о дальнейшем использовании продукции |
4. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Руководитель подразделения
2.
Сотрудник службы качества
3.
Группа анализа несоответствий