4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M4.4. Обязательные процедуры СМК»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «M4.4. Обязательные процедуры СМК», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2.
Ответственным за процесс является Представитель руководства по качеству.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
- Результат
процесса
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Организационные единицы |
| 1. | M4.4.1. | Управление документацией | - Ответственный за документацию (Ответственный) |
| 2. | M4.4.2. | Управление записями | - Ответственный за регистрацию и обработку записей (Ответственный) |
| 3. | M4.4.3. | Внутренние аудиты | - Группа внутренних аудитов (Ответственный) |
| 4. | M4.4.4. | Управление несоответствующей продукцией | - Руководитель подразделения (Ответственный) |
| 5. | M4.4.5. | Корректирующие действия | - Группа анализа несоответствий (Ответственный) |
| 6. | M4.4.6. | Предупреждающие действия | - Группа анализа несоответствий (Ответственный) |
4. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Представитель руководства по качеству
2.
Ответственный за документацию
3.
Ответственный за регистрацию и обработку записей
4.
Группа внутренних аудитов
5.
Руководитель подразделения
6.
Группа анализа несоответствий