Матрица ответственности организационных единиц
«Департамент развития»
ОбозначенияПроцессы Оргструктура Определение бизнес-процессов и ответственных Определение ключевых показателей по бизнес-процессам Планирование целевых значений по ключевым показателям бизнес-процессов Организация описания бизнес-процессов Организация разработки регламентов по бизнес-процессам Сбор информации о функционировании бизнес-процессов Анализ информации о функционировании бизнес-процессов Организация разработки решений по улучшению бизнес-процессов Проведение заседания комитета по бизнес-процессам Управление изменениями бизнес-процессов Формирование плана проверок на год Принятие решения по проверке и рассылка решения руководителям проверяемых подразделений Формирование плана устранения нарушений Формирование программы проведения проверки Контроль устранения нарушений Формирование отчета по результатам проверки с перечнем нарушений Формирование отчетности органам управления по функционированию СВА 1.1.7.1. Департамент развития 1.1.7.1.1. Отдел стратегического планирования 1.1.7.1.2. Отдел процессного управления и качества О О О О О О О О О 1.1.7.1.3. Проектный офис 1.1.7.1.4. Отдел внутреннего контроля О О О О О О О О О - Ответственный за процесс