УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M4. Управление бизнес-процессами и качеством»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«M4. Управление бизнес-процессами и качеством», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Директор по развитию.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является .
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является .
3. Ключевые показатели процесса
№ | Название показателя | Единица измерения |
1. | Степень снижения издержек за счет оптимизации процессов | Проценты |
2. | Стоимость разработки и внедрения одного регламента процесса | Тысячи рублей |
3. | Индекс зрелости системы процессного управления | Число |
4. | Индекс удовлетворенности регламентами процессов | Число |
5. | Доля описанных и регламентированных процессов | Процент |
6. | Длительность оформления изменений в регламентах процессов | Дни |
7. | Доля регламентов процессов с графическими схемами | Процент |
8. | Отсутствие выявленных несоответствий при сертификации | Число |
9. | Доля руководителей прошедших аттестацию по процессному управлению | Процент |
10. | Выполнение плана по внедрению системы бизнес-моделирования | Процент |
11. | Доля специалистов по процессам и качеству соответствующих требованиям | Процент |
4. Описание действий процесса
№ | Код | Действия | Организационные единицы |
1. | M4.1. | Управление бизнес-процессами | - Директор по развитию (Ответственный) |
2. | 4.2. | Проведение внутренних аудитов | - Начальник отдела внутреннего контроля (Ответственный) |
3. | M4.3. | Построение и функционирование системы менеджмента качества (СМК) | - Директор по развитию (Ответственный) |
4. | M4.4. | Обязательные процедуры СМК | - Представитель руководства по качеству (Ответственный) |
5. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Представитель руководства по качеству