Функционально-стоимостной анализ процесса (ФСА)
| Процесс: | 5. Различные примеры |
| Стоимость временных ресурсов: | 2035150 руб. |
| Стоимость невременных ресурсов: | 9818 руб. |
| Стоимость одного выполнения процесса: | 2044968 руб. |
| Стоимость процесса: | 2044968 руб. |
| Временные трудозатраты процесса: | 102014,23 час. |
1. Расчет стоимости процесса и его временных трудозатрат
| № | Код | Процесс и подпроцессы | Время выпол., мин. | Стоим. времен. ресурсов, руб. | Стоим. невремен. ресурсов, руб. | Стоим. одного выпол., руб. | Кол-во выпол. | Стоим., руб. | Времен. труд., час. |
| 1. | 5. | Различные примеры | 2035150 | 9818 | 2044968 | 2044968 | 102014,23 | ||
| 2. | 5.5. | Подбор продавцов | 4976 | 7278 | 12254 | 12254 | 8,80 | ||
| 3. | 5.5.1. | Прием звонка от кандидата | 6 | 52 | 52 | 2 | 103 | 0,20 | |
| 4. | 5.5.2. | Проведение собеседования | 60 | 515 | 515 | 2 | 1030 | 2,00 | |
| 5. | 5.5.3. | Тестирование кандидата | 60 | 545 | 900 | 1445 | 2 | 2890 | 2,00 |
| 6. | 5.5.4. | Принятие решения о приеме кандидата | 15 | 216 | 216 | 2 | 432 | 0,50 | |
| 7. | 5.5.5. | Информирование кандидата о приеме | 15 | 129 | 129 | 1 | 129 | 0,25 | |
| 8. | 5.5.6. | Оформление трудовых отношений | 180 | 2141 | 2141 | 1 | 2141 | 3,75 | |
| 9. | 5.5.7. | Информирование кандидата об отказе | 6 | 52 | 52 | 1 | 52 | 0,10 | |
| 10. | 5.6. | Кредитование | 2029000 | 2029000 | 2029000 | 102000,00 | |||
| 11. | 5.6.1. | Принятие заявки | 120 | 49 | 49 | 6000 | 294000 | 12000,00 | |
| 12. | 5.6.2. | Подготовка отчетов | 60 | 15 | 15 | 18000 | 261000 | 18000,00 | |
| 13. | 5.6.3. | Принятие решения | 120 | 59 | 59 | 6000 | 354000 | 12000,00 | |
| 14. | 5.6.4. | Подготовка документов | 480 | 136 | 136 | 5000 | 680000 | 40000,00 | |
| 15. | 5.6.5. | Выдача кредита | 240 | 88 | 88 | 5000 | 440000 | 20000,00 | |
| 16. | 5.7. | Инкассация | 1174 | 2540 | 3714 | 3714 | 5,43 | ||
| 17. | 5.7.2. | Инкассация отделений (как есть - утро и вечер) | 783 | 1600 | 2383 | 1 | 2383 | 3,53 | |
| 18. | 5.7.2.1. | Утреннее подкрепление | 114 | 800 | 914 | 1 | 914 | 0,60 | |
| 19. | 5.7.2.1.1. | Подготовка сумок с подкреплением для отделения | 30 | 90 | 90 | 1 | 90 | 0,50 | |
| 20. | 5.7.2.1.2. | Прием сумок с подкреплением у инкассаторов | 6 | 24 | 24 | 1 | 24 | 0,10 | |
| 21. | 5.7.2.2. | Вечерняя инкассация | 669 | 800 | 1469 | 1 | 1469 | 2,93 | |
| 22. | 5.7.2.2.1. | Подготовка сумок с ценностями для инкассации | 40 | 160 | 160 | 1 | 160 | 0,67 | |
| 23. | 5.7.2.2.2. | Составление описи ценностей для инкассации | 5 | 20 | 20 | 1 | 20 | 0,08 | |
| 24. | 5.7.2.2.3. | Ожидание приезда инкассаторов | 90 | 360 | 360 | 1 | 360 | 1,50 | |
| 25. | 5.7.2.2.4. | Передача сумок с ценностями инкассаторам | 6 | 24 | 24 | 1 | 24 | 0,10 | |
| 26. | 5.7.2.2.5. | Прием сумок с ценностями доставленных из отделения | 5 | 15 | 15 | 1 | 15 | 0,08 | |
| 27. | 5.7.2.2.6. | Пересчет ценностей доставленных из отделения | 30 | 90 | 90 | 1 | 90 | 0,50 | |
| 28. | 5.7.3. | Инкассация отделений (как надо - ночь) | 391 | 940 | 1331 | 1 | 1331 | 1,90 | |
| 29. | 5.7.3.1. | Подготовка сумок с подкреплением для отделения | 30 | 90 | 90 | 1 | 90 | 0,50 | |
| 30. | 5.7.3.2. | Выемка сумок с подкреплением из электронного устройства | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0,03 | |
| 31. | 5.7.3.3. | Подготовка сумок с ценностями для инкассации | 40 | 160 | 160 | 1 | 160 | 0,67 | |
| 32. | 5.7.3.4. | Составление описи ценностей для инкассации | 5 | 20 | 20 | 1 | 20 | 0,08 | |
| 33. | 5.7.3.5. | Внесение сумок с ценностями в электронное устройство | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0,03 | |
| 34. | 5.7.3.6. | Прием сумок с ценностями доставленных из отделения | 5 | 15 | 15 | 1 | 15 | 0,08 | |
| 35. | 5.7.3.7. | Пересчет ценностей доставленных из отделения | 30 | 90 | 90 | 1 | 90 | 0,50 |
2. Расчет стоимости временных ресурсов процесса
| № | Код | Процесс и подпроцессы | Время выпол., мин. | Организа- ционные единицы | Ставка, руб./час. | Стоим. ресурс., руб./час. | Общая стоим., руб./час. | Кол-во оргед. | Степ. участ. оргед. | Стоим. времен. ресурс., руб. | Общая стоим. времен. ресурс., руб. |
| 1. | 5. | Различные примеры | 2035150 | ||||||||
| 2. | 5.5. | Подбор продавцов | 4976 | ||||||||
| 3. | 5.5.1. | Прием звонка от кандидата | 6 | Менеджер по подбору | 220 | 295 | 515 | 1 | 1 | 52 | 52 |
| 4. | 5.5.2. | Проведение собеседования | 60 | Менеджер по подбору | 220 | 295 | 515 | 1 | 1 | 515 | 515 |
| 5. | 5.5.3. | Тестирование кандидата | 60 | Менеджер по оценке | 250 | 295 | 545 | 1 | 1 | 545 | 545 |
| 6. | 5.5.4. | Принятие решения о приеме кандидата | 15 | Руководитель продаж | 568 | 295 | 863 | 1 | 1 | 216 | 216 |
| 7. | 5.5.5. | Информирование кандидата о приеме | 15 | Менеджер по подбору | 220 | 295 | 515 | 1 | 1 | 129 | 129 |
| 8. | 5.5.6. | Оформление трудовых отношений | 180 | Менеджер по труду | 270 | 295 | 565 | 1 | 1 | 1695 | 2141 |
| Юрист | 300 | 295 | 595 | 1 | 0,25 | 446 | |||||
| 9. | 5.5.7. | Информирование кандидата об отказе | 6 | Менеджер по подбору | 220 | 295 | 515 | 1 | 1 | 52 | 52 |
| 10. | 5.6. | Кредитование | Отдел кредитования | 5 | 5 | 1 | 1 | 2029000 | |||
| 11. | 5.6.1. | Принятие заявки | 120 | Клиентский менеджер | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | 49 | 49 |
| 12. | 5.6.2. | Подготовка отчетов | 60 | Специалист | 10 | 5 | 15 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 13. | 5.6.3. | Принятие решения | 120 | Кредитный инспектор | 25 | 5 | 30 | 1 | 1 | 59 | 59 |
| 14. | 5.6.4. | Подготовка документов | 480 | Экономист | 13 | 5 | 17 | 1 | 1 | 136 | 136 |
| 15. | 5.6.5. | Выдача кредита | 240 | Кассир | 18 | 5 | 22 | 1 | 1 | 88 | 88 |
| 16. | 5.7. | Инкассация | 1174 | ||||||||
| 17. | 5.7.2. | Инкассация отделений (как есть - утро и вечер) | 783 | ||||||||
| 18. | 5.7.2.1. | Утреннее подкрепление | 114 | ||||||||
| 19. | 5.7.2.1.1. | Подготовка сумок с подкреплением для отделения | 30 | Кассовый центр | 180 | 180 | 1 | 1 | 90 | 90 | |
| 20. | 5.7.2.1.2. | Прием сумок с подкреплением у инкассаторов | 6 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| 21. | 5.7.2.2. | Вечерняя инкассация | 669 | ||||||||
| 22. | 5.7.2.2.1. | Подготовка сумок с ценностями для инкассации | 40 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 160 | 160 | |
| 23. | 5.7.2.2.2. | Составление описи ценностей для инкассации | 5 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
| 24. | 5.7.2.2.3. | Ожидание приезда инкассаторов | 90 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 360 | 360 | |
| 25. | 5.7.2.2.4. | Передача сумок с ценностями инкассаторам | 6 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 24 | 24 | |
| 26. | 5.7.2.2.5. | Прием сумок с ценностями доставленных из отделения | 5 | Кассовый центр | 180 | 180 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| 27. | 5.7.2.2.6. | Пересчет ценностей доставленных из отделения | 30 | Кассовый центр | 180 | 180 | 1 | 1 | 90 | 90 | |
| 28. | 5.7.3. | Инкассация отделений (как надо - ночь) | 391 | ||||||||
| 29. | 5.7.3.1. | Подготовка сумок с подкреплением для отделения | 30 | Кассовый центр | 180 | 180 | 1 | 1 | 90 | 90 | |
| 30. | 5.7.3.2. | Выемка сумок с подкреплением из электронного устройства | 2 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| 31. | 5.7.3.3. | Подготовка сумок с ценностями для инкассации | 40 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 160 | 160 | |
| 32. | 5.7.3.4. | Составление описи ценностей для инкассации | 5 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
| 33. | 5.7.3.5. | Внесение сумок с ценностями в электронное устройство | 2 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| 34. | 5.7.3.6. | Прием сумок с ценностями доставленных из отделения | 5 | Кассовый центр | 180 | 180 | 1 | 1 | 15 | 15 | |
| 35. | 5.7.3.7. | Пересчет ценностей доставленных из отделения | 30 | Кассовый центр | 180 | 180 | 1 | 1 | 90 | 90 |
Стоимость использования и временные трудозатраты оргединиц в процессе
| № | Организационные единицы | Стоимость использования, руб. | Временные трудозатраты, час. |
| 1. | Экономист | 680 000 | 40 000 |
| 2. | Кассир | 440 000 | 20 000 |
| 3. | Кредитный инспектор | 354 000 | 12 000 |
| 4. | Клиентский менеджер | 294 000 | 12 000 |
| 5. | Специалист | 261 000 | 18 000 |
| 6. | Менеджер по труду | 1 695 | 3 |
| 7. | Менеджер по подбору | 1 313 | 2,55 |
| 8. | Менеджер по оценке | 1 090 | 2 |
| 9. | Отделение | 784 | 3,27 |
| 10. | Юрист | 446 | 0,75 |
| 11. | Руководитель продаж | 432 | 0,5 |
| 12. | Кассовый центр | 390 | 2,17 |
| Итого: | 2 035 150 | 102 014,23 | |
3. Расчет стоимости невременных ресурсов процесса
| № | Код | Процесс и подпроцессы | Затраты | Стоимость, руб. | Драйвер затрат | Величина драйвера затрат | Стоимость невремен. ресурсов, руб. | Общая стоимость невремен. ресурсов, руб. |
| 1. | 5. | Различные примеры | 9818 | |||||
| 2. | 5.5. | Подбор продавцов | Затраты на услуги кадровых агентств | 350000 | Количество подобранных сотрудников за год | 0,0083 | 2905 | 7278 |
| Затраты на размещение информации о вакансии на кадровом портале | 310000 | Количество подобранных сотрудников за год | 0,0083 | 2573 | ||||
| 3. | 5.5.3. | Тестирование кандидата | Стоимость тестов | 300 | Количество тестов на тестирование одного продавца | 3 | 900 | 900 |
| 4. | 5.7. | Инкассация | 2540 | |||||
| 5. | 5.7.2. | Инкассация отделений (как есть - утро и вечер) | 1600 | |||||
| 6. | 5.7.2.1. | Утреннее подкрепление | Стоимость услуг службы инкассации | 800 | Количество инкассаций | 1 | 800 | 800 |
| 7. | 5.7.2.2. | Вечерняя инкассация | Стоимость услуг службы инкассации | 800 | Количество инкассаций | 1 | 800 | 800 |
| 8. | 5.7.3. | Инкассация отделений (как надо - ночь) | Стоимость услуг службы инкассации | 800 | Количество инкассаций | 1 | 800 | 940 |
| Стоимость использования электронных устройств | 117 | Количество инкассированных отделений в сутки | 1 | 117 | ||||
| Стоимость использования ИТ-каналов | 23 | Количество инкассированных отделений в сутки | 1 | 23 |
Стоимость использования невременных затрат в процессе
| № | Затраты | Стоимость использования, руб. |
| 1. | Затраты на услуги кадровых агентств | 2 905 |
| 2. | Затраты на размещение информации о вакансии на кадровом портале | 2 573 |
| 3. | Стоимость услуг службы инкассации | 2 400 |
| 4. | Стоимость тестов | 1 800 |
| 5. | Стоимость использования электронных устройств | 117 |
| 6. | Стоимость использования ИТ-каналов | 23 |
| Итого: | 9 818 | |
4. Стоимостная и временная диаграммы процесса
5. Графические диаграммы процесса
5.1. Закупка ТМЦ
5.2. Комплектация производства
5.3. Мойка легкового автотранспорта
M5. Управление персоналом
5.5. Подбор продавцов
5.6. Кредитование
