УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Положение об отделе
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об
отделе (далее Положение) регламентирует состав и штатную численность, процессы,
а также ответственность за их выполнение для организационной единицы «Служба внутреннего аудита» (далее
Отдел).
1.2. Отдел входит в состав подразделения «Банк».
1.3. Руководителем отдела является Руководитель службы внутреннего аудита.
2.
Состав и штатная численность отдела
Штатная
численность отдела: сотрудников
№ Должности
1.
Руководитель службы внутреннего аудита
2.
Аудитор
3.
Специалист
3. Процессы отдела
Отдел:
3.1. Отвечает
за процессы
3.2. Выполняет процессы
Код Процессы
B3.2.1.1.
Изучение требований биржи
B3.2.1.2.
Определение узких мест банка
B3.2.1.3.
Устранение узких мест регуляторного характера
3.3.
Участвует в процессах
3.4. Прочее
4.
Права
5.
Ответственность