Функционально-стоимостной анализ процесса (ФСА)
| Процесс: | 5.7. Инкассация |
| Стоимость временных ресурсов: | 1174 руб. |
| Стоимость невременных ресурсов: | 2540 руб. |
| Стоимость одного выполнения процесса: | 3714 руб. |
| Стоимость процесса: | 3714 руб. |
| Временные трудозатраты процесса: | 5,43 час. |
1. Расчет стоимости процесса и его временных трудозатрат
| № | Код | Процесс и подпроцессы | Время выпол., мин. | Стоим. времен. ресурсов, руб. | Стоим. невремен. ресурсов, руб. | Стоим. одного выпол., руб. | Кол-во выпол. | Стоим., руб. | Времен. труд., час. |
| 1. | 5.7. | Инкассация | 1174 | 2540 | 3714 | 3714 | 5,43 | ||
| 2. | 5.7.2. | Инкассация отделений (как есть - утро и вечер) | 783 | 1600 | 2383 | 1 | 2383 | 3,53 | |
| 3. | 5.7.2.1. | Утреннее подкрепление | 114 | 800 | 914 | 1 | 914 | 0,60 | |
| 4. | 5.7.2.1.1. | Подготовка сумок с подкреплением для отделения | 30 | 90 | 90 | 1 | 90 | 0,50 | |
| 5. | 5.7.2.1.2. | Прием сумок с подкреплением у инкассаторов | 6 | 24 | 24 | 1 | 24 | 0,10 | |
| 6. | 5.7.2.2. | Вечерняя инкассация | 669 | 800 | 1469 | 1 | 1469 | 2,93 | |
| 7. | 5.7.2.2.1. | Подготовка сумок с ценностями для инкассации | 40 | 160 | 160 | 1 | 160 | 0,67 | |
| 8. | 5.7.2.2.2. | Составление описи ценностей для инкассации | 5 | 20 | 20 | 1 | 20 | 0,08 | |
| 9. | 5.7.2.2.3. | Ожидание приезда инкассаторов | 90 | 360 | 360 | 1 | 360 | 1,50 | |
| 10. | 5.7.2.2.4. | Передача сумок с ценностями инкассаторам | 6 | 24 | 24 | 1 | 24 | 0,10 | |
| 11. | 5.7.2.2.5. | Прием сумок с ценностями доставленных из отделения | 5 | 15 | 15 | 1 | 15 | 0,08 | |
| 12. | 5.7.2.2.6. | Пересчет ценностей доставленных из отделения | 30 | 90 | 90 | 1 | 90 | 0,50 | |
| 13. | 5.7.3. | Инкассация отделений (как надо - ночь) | 391 | 940 | 1331 | 1 | 1331 | 1,90 | |
| 14. | 5.7.3.1. | Подготовка сумок с подкреплением для отделения | 30 | 90 | 90 | 1 | 90 | 0,50 | |
| 15. | 5.7.3.2. | Выемка сумок с подкреплением из электронного устройства | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0,03 | |
| 16. | 5.7.3.3. | Подготовка сумок с ценностями для инкассации | 40 | 160 | 160 | 1 | 160 | 0,67 | |
| 17. | 5.7.3.4. | Составление описи ценностей для инкассации | 5 | 20 | 20 | 1 | 20 | 0,08 | |
| 18. | 5.7.3.5. | Внесение сумок с ценностями в электронное устройство | 2 | 8 | 8 | 1 | 8 | 0,03 | |
| 19. | 5.7.3.6. | Прием сумок с ценностями доставленных из отделения | 5 | 15 | 15 | 1 | 15 | 0,08 | |
| 20. | 5.7.3.7. | Пересчет ценностей доставленных из отделения | 30 | 90 | 90 | 1 | 90 | 0,50 |
2. Расчет стоимости временных ресурсов процесса
| № | Код | Процесс и подпроцессы | Время выпол., мин. | Организа- ционные единицы | Ставка, руб./час. | Общая стоим., руб./час. | Кол-во оргед. | Степ. участ. оргед. | Стоим. времен. ресурс., руб. | Общая стоим. времен. ресурс., руб. |
| 1. | 5.7. | Инкассация | 1174 | |||||||
| 2. | 5.7.2. | Инкассация отделений (как есть - утро и вечер) | 783 | |||||||
| 3. | 5.7.2.1. | Утреннее подкрепление | 114 | |||||||
| 4. | 5.7.2.1.1. | Подготовка сумок с подкреплением для отделения | 30 | Кассовый центр | 180 | 180 | 1 | 1 | 90 | 90 |
| 5. | 5.7.2.1.2. | Прием сумок с подкреплением у инкассаторов | 6 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 6. | 5.7.2.2. | Вечерняя инкассация | 669 | |||||||
| 7. | 5.7.2.2.1. | Подготовка сумок с ценностями для инкассации | 40 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 160 | 160 |
| 8. | 5.7.2.2.2. | Составление описи ценностей для инкассации | 5 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| 9. | 5.7.2.2.3. | Ожидание приезда инкассаторов | 90 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 360 | 360 |
| 10. | 5.7.2.2.4. | Передача сумок с ценностями инкассаторам | 6 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 24 | 24 |
| 11. | 5.7.2.2.5. | Прием сумок с ценностями доставленных из отделения | 5 | Кассовый центр | 180 | 180 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 12. | 5.7.2.2.6. | Пересчет ценностей доставленных из отделения | 30 | Кассовый центр | 180 | 180 | 1 | 1 | 90 | 90 |
| 13. | 5.7.3. | Инкассация отделений (как надо - ночь) | 391 | |||||||
| 14. | 5.7.3.1. | Подготовка сумок с подкреплением для отделения | 30 | Кассовый центр | 180 | 180 | 1 | 1 | 90 | 90 |
| 15. | 5.7.3.2. | Выемка сумок с подкреплением из электронного устройства | 2 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 16. | 5.7.3.3. | Подготовка сумок с ценностями для инкассации | 40 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 160 | 160 |
| 17. | 5.7.3.4. | Составление описи ценностей для инкассации | 5 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| 18. | 5.7.3.5. | Внесение сумок с ценностями в электронное устройство | 2 | Отделение | 240 | 240 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 19. | 5.7.3.6. | Прием сумок с ценностями доставленных из отделения | 5 | Кассовый центр | 180 | 180 | 1 | 1 | 15 | 15 |
| 20. | 5.7.3.7. | Пересчет ценностей доставленных из отделения | 30 | Кассовый центр | 180 | 180 | 1 | 1 | 90 | 90 |
Стоимость использования и временные трудозатраты оргединиц в процессе
| № | Организационные единицы | Стоимость использования, руб. | Временные трудозатраты, час. |
| 1. | Отделение | 784 | 3,27 |
| 2. | Кассовый центр | 390 | 2,17 |
| Итого: | 1 174 | 5,43 | |
3. Расчет стоимости невременных ресурсов процесса
| № | Код | Процесс и подпроцессы | Затраты | Стоимость, руб. | Драйвер затрат | Величина драйвера затрат | Стоимость невремен. ресурсов, руб. | Общая стоимость невремен. ресурсов, руб. |
| 1. | 5.7. | Инкассация | 2540 | |||||
| 2. | 5.7.2. | Инкассация отделений (как есть - утро и вечер) | 1600 | |||||
| 3. | 5.7.2.1. | Утреннее подкрепление | Стоимость услуг службы инкассации | 800 | Количество инкассаций | 1 | 800 | 800 |
| 4. | 5.7.2.2. | Вечерняя инкассация | Стоимость услуг службы инкассации | 800 | Количество инкассаций | 1 | 800 | 800 |
| 5. | 5.7.3. | Инкассация отделений (как надо - ночь) | Стоимость услуг службы инкассации | 800 | Количество инкассаций | 1 | 800 | 940 |
| Стоимость использования электронных устройств | 117 | Количество инкассированных отделений в сутки | 1 | 117 | ||||
| Стоимость использования ИТ-каналов | 23 | Количество инкассированных отделений в сутки | 1 | 23 |
Стоимость использования невременных затрат в процессе
| № | Затраты | Стоимость использования, руб. |
| 1. | Стоимость услуг службы инкассации | 2 400 |
| 2. | Стоимость использования электронных устройств | 117 |
| 3. | Стоимость использования ИТ-каналов | 23 |
| Итого: | 2 540 | |
4. Стоимостная и временная диаграммы процесса
5. Графические диаграммы процесса
5.7.1. Инкассация банкоматов
5.7.2. Инкассация отделений (как есть - утро и вечер)
5.7.3. Инкассация отделений (как надо - ночь)
