УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«S1.6. Внутренний контроль»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «S1.6. Внутренний контроль», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2.
Ответственным за процесс является .
2. Границы процесса
- Начало
процесса
- Результат
процесса
3. Описание действий процесса
№ | Код | Действия |
1. | S1.6.1. | Оценка эффективности системы внутреннего контроля. |
2. | S1.6.2. | Текущий контроль деятельности |
3. | S1.6.3. | Контроль за рисками бизнес-процессов |
4. | S1.6.4. | Взаимодействие с контролирующим органами |