4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M4.4.4. Управление несоответствующей продукцией»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «M4.4.4. Управление несоответствующей продукцией», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2.
Ответственным за процесс является Руководитель подразделения.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
- Результат
процесса
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Начало выполнения | Результат выполнения | Организационные единицы |
| 1. | M4.4.4.1. | Регистрация несоответствия продукции установленным требованиям | - Поступила информация об обнаружении несоответствия продукции требованиям |
- Руководитель подразделения (Исполнитель) |
|
| 2. | M4.4.4.2. | Идентификация несоответствующей продукции | - Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
||
| 3. | M4.4.4.3. | Изоляция несоответствующей продукции от соответствующей | - Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
||
| 4. | M4.4.4.4. | Принятие решения о необходимости проведения анализа возникновения несоответствия | - Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
||
| 5. | M4.4.4.5. | Принятие решения о дальнейшем использовании продукции | - Принято решение о дальнейшем использовании продукции |
- Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
|
| 6. | M4.4.4.6. | Проведение анализа возникновения несоответствия | - Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
4. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Руководитель подразделения
2.
Сотрудник службы качества
3.
Группа анализа несоответствий