| Ответственный за процесс
| Участник процесса
Атрибуты
| Название атрибута элемента | Значение атрибута элемента |
| Является группой процессов | |
| Уровень процесса | 1 |
| Владелец процесса | Директор по информационным технологиям, Елисеев А.В. |
| Оргединицы процесса | ДИТ (О); ФД (У) |
| Начало процесса | |
| Результат процесса | |
| Требования к процессу | |
| Описание процесса | |
| Дата изменения диаграммы | |
| Версия диаграммы | |
| Комментарий | |
| Не добавляет ценность (Non-value added) | |
| Единица измерения длительности | мин. |
| Длительность процесса | |
| Время начала процесса | |
| Время завершения процесса | |
| Длительность без Non-value added | |
| Длительность без задержек | |
| Длительность Value-added | |
| PCE - эффективность цикла процесса, % | |
| Агрегировать FTE-трудозатраты подпроцессов | |
| Количество рабочих часов в году | 1970 |
| Название действия/метрики | |
| В - время выполнения действия, минут | |
| К - количество выполнений действия за год | |
| FTE - трудозатраты процесса | |
| Вн - новое время выполнения действия, минут | |
| Кн - новое количество выполнений действия за год | |
| FTEн - новые трудозатраты процесса | |
| FTE-эффект снижения трудозатрат процесса | |
| Риски процесса | |
| Единица измерения потерь | руб. |
| Потери от воздействия всех рисков | |
| Возможные потери |
Файлы
Связи
Связи «Процессы <> Оргструктура»
| № | Название связанного элемента | Названия атрибутов связи | Значения атрибутов связи |
| 1.1.9. | Директор по информационным технологиям | Роль в процессе | | Ответственный за процесс |
| Расчет трудозатрат | Да | ||
| Расчет стоимости | Да | ||
| Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
| Степень участия в процессе | 1 | ||
| Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Ч - численность оргединицы в процессе | |||
| Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
| Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
| Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
| Название действия/метрики | |||
| В - время выполнения действия, минут | |||
| К - количество выполнений действия за год | |||
| FTE - трудозатраты | |||
| Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
| Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
| FTEн - новые трудозатраты | |||
| FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
| Единица измерения стоимости | руб. | ||
| Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | |||
| Стоимость использования оргединицы в процессе | |||
| Временные трудозатраты оргединицы в процессе | |||
| 1.1.8. | Финансовый директор | Роль в процессе | | Участник процесса |
| Расчет трудозатрат | Да | ||
| Расчет стоимости | Да | ||
| Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
| Степень участия в процессе | 1 | ||
| Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Ч - численность оргединицы в процессе | |||
| Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
| Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
| Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
| Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
| Название действия/метрики | |||
| В - время выполнения действия, минут | |||
| К - количество выполнений действия за год | |||
| FTE - трудозатраты | |||
| Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
| Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
| FTEн - новые трудозатраты | |||
| FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
| Единица измерения стоимости | руб. | ||
| Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | |||
| Стоимость использования оргединицы в процессе | |||
| Временные трудозатраты оргединицы в процессе |
Связи «Процессы <> Информационная система»
| № | Название связанного элемента | Названия атрибутов связи | Значения атрибутов связи |
| 1.4.3. | Правовая система | Роль ИТ-системы |  | Поддерживает выполнение |
| 1.2.4. | ИС "Банк-клиент" | Роль ИТ-системы |  | Поддерживает выполнение |
| 1.3. | Microsoft Office | Роль ИТ-системы |  | Поддерживает выполнение |
Связи «Процессы <> Цели и показатели»
| № | Название связанного элемента | Названия атрибутов связи | Значения атрибутов связи |
| 1.2.8.4.3. | Доля сотрудников ИТ-службы, соответствующих требованиям | Роль в достижении цели или показателя |  | Нацелен на достижение |
| 1.1.2.4. | Расширение ассортимента | Роль в достижении цели или показателя |  | Влияет на достижение |
| 1.2.8.1.3. | Доля запросов на продукты и услуги, пришедших по интернет-каналам | Роль в достижении цели или показателя |  | Нацелен на достижение |
| 1.2.8.2.3. | Доля своевременно оказанных ИТ-услуг подразделениям компании | Роль в достижении цели или показателя |  | Нацелен на достижение |
| 1.2.8.2.2. | Доля рекламаций от подразделений компании по качеству ИТ-услуг | Роль в достижении цели или показателя |  | Нацелен на достижение |
| 1.2.8.4.1. | Индекс удовлетворенности сотрудников ИТ-службы | Роль в достижении цели или показателя |  | Нацелен на достижение |
| 1.2.8.3.4. | Индекс исполнения расписания проектов разработки и внедрения ИТ-систем | Роль в достижении цели или показателя |  | Нацелен на достижение |
| 1.2.8.2.4. | Количество простоев информационных ресурсов более 2 часов | Роль в достижении цели или показателя |  | Нацелен на достижение |
| 1.2.8.3.1. | Доля нарушений регламентов и стандартов работы | Роль в достижении цели или показателя |  | Нацелен на достижение |
| 1.2.8.3.2. | Среднее время отработки запроса на техническую поддержку | Роль в достижении цели или показателя |  | Нацелен на достижение |
| 1.2.8.3.5. | Количество разработанных промо интернет-сайтов | Роль в достижении цели или показателя |  | Нацелен на достижение |
| 1.2.8.4.2. | Степень гибкости сотрудников, осуществляющих техническую поддержку | Роль в достижении цели или показателя |  | Нацелен на достижение |
| 1.2.8.2.1. | Индекс удовлетворенности подразделений компании ИТ-услугами | Роль в достижении цели или показателя |  | Нацелен на достижение |
| 1.2.8.1.1. | Доля расходов на поддержание информационных систем в обороте | Роль в достижении цели или показателя |  | Нацелен на достижение |
| 1.2.8.1.2. | Степень снижения расходов за счет внедрения ИТ-систем | Роль в достижении цели или показателя |  | Нацелен на достижение |
| 1.1.1.3. | Уменьшение расходов компании | Роль в достижении цели или показателя |  | Влияет на достижение |
| 1.2.8.2.5. | Количество потерь информации с информационных ресурсов | Роль в достижении цели или показателя |  | Нацелен на достижение |
| 1.2.8.3.3. | Индекс исполнения бюджета проектов разработки и внедрения ИТ-систем | Роль в достижении цели или показателя |  | Нацелен на достижение |