3. Графические диаграммы процесса
B2.7.1. Подключение системы ДБО (как есть)
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Положение о
структуре процесса
«B2.7.1. Подключение системы ДБО (как есть)»
1. Общие положения
1. Настоящее положение о структуре процесса (далее Положение) регламентирует
перечень подпроцессов, распределение ответственности за их выполнение и ключевые показатели процесса «B2.7.1. Подключение системы ДБО (как есть)».2. Ответственным за процесс является Начальник операционного отдела.
2. Подпроцессы и распределение ответственности за их выполнение - Клиентский менеджер
(Исполнитель) - Операционист ОПЕРО
(Исполнитель) - Клиент
(Исполнитель) - Клиентский менеджер
(Исполнитель) - Контролер ОПЕРО
(Исполнитель) - Операционист ОПЕРО
(Исполнитель) - ИТ-специалист
(Исполнитель) - Операционист ОПЕРО
(Исполнитель)Код Подпроцессы Организационные единицы
B2.7.1.1.
Прием заявления на подключение ДБО
B2.7.1.2.
Подготовка договора на ДБО
B2.7.1.3.
Подписание договора на ДБО
B2.7.1.4.
Проверка подписей на договоре ДБО
B2.7.1.5.
Проверка досье клиента
B2.7.1.6.
Составление графика подключения ДБО
B2.7.1.7.
Генерация секретного ключа
B2.7.1.8.
Регистрация клиента в системе ДБО
3. Графические диаграммы процесса B2.7.1. Подключение системы ДБО (как есть)
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Клиент