УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«B1.2. Закупка материалов»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «B1.2. Закупка материалов», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2.
Ответственным за процесс является Начальник отдела закупок материалов.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
- Результат
процесса
3. Описание действий процесса
№ | Код | Действия | Организационные единицы | ИТ-системы |
1. | B1.2.1. | Поиск поставщиков материалов | - Менеджер по закупкам материалов (Ответственный) - Секретарь отдела закупок материалов (Участник) - Аналитик по закупкам материалов (Участник) |
- MS Excel |
2. | B1.2.2. | Заключение договоров с поставщиками материалов | - Менеджер по закупкам материалов (Ответственный) - Начальник планово-экономического отдела (Участник) - Начальник финансового отдела (Участник) - Руководитель группы управления доставкой (Участник) - Руководитель юридической службы (Участник) |
- MS Outlook - MS Word - Правовая система |
3. | B1.2.3. | Формирование заказов поставщикам материалов | - Менеджер по закупкам материалов (Ответственный) |
- ИС управления закупками |
4. | B1.2.4. | Доставка материалов от поставщиков | - Начальник транспортного отдела (Ответственный) |
|
5. | B1.2.5. | Проведение расчетов с поставщиками материалов | - Менеджер по закупкам материалов (Ответственный) - Начальник финансового отдела (Участник) |
- MS Excel - MS Outlook - ИС "Банк-клиент" |
6. | B1.2.6. | Приемка материалов | - Начальник склада сырья и материалов (Ответственный) |
- ИС складского учета |