5. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«5.2. Комплектация производства»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«5.2. Комплектация производства», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Директор по производству.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является подготовленный прогноз продаж продукции на квартал и текущий месяц.
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является укомплектованное производство.
- Требования к результатам
В соответствии со стандартом "Комплектация производства"..
3. Ключевые показатели процесса
| № | Название показателя | Единица измерения |
| 1. | Своевременность комплектации производства | Проценты |
| 2. | Полнота комплектации производства | Проценты |
| 3. | Доля брака комплектующих и материалов | Проценты |
| 4. | Доля ошибок при комплектации производства | Проценты |
4. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Организационные единицы | Входы | Выходы | Последующие действия и события |
| 1. | 5.2.1. | Формирование плана продаж на квартал и текущий месяц | - Директор по продажам (Исполнитель) |
- Прогноз продаж |
- План продаж |
5.2.2. Формирование проекта плана производства |
| 2. | 5.2.2. | Формирование проекта плана производства | - Директор по производству (Исполнитель) |
- Замечания к проекту плана производства от производства - План продаж |
- Проект плана производства |
5.2.4. Согласование проекта плана производства с производителем 5.2.3. Внесение проекта плана производства в ИС |
| 3. | 5.2.3. | Внесение проекта плана производства в ИС | - Менеджер по закупкам (Исполнитель) |
- Проект плана производства |
- Проект плана производства внесенный в ИС |
5.2.8. Оформление номенклатуры товаров 5.2.9. Оформление спецификации 5.2.10. Оформление номенклатуры материалов |
| 4. | 5.2.4. | Согласование проекта плана производства с производителем | - Директор по производству (Исполнитель) |
- Проект плана производства |
- Замечания к проекту плана производства от производства - Проект плана производства согласованный с производством |
- при условии «План производства согласован? Да»: 5.2.5. Согласование проекта плана производства ПЭО - при условии «План производства согласован? Нет»: 5.2.2. Формирование проекта плана производства |
| 5. | 5.2.5. | Согласование проекта плана производства ПЭО | - Начальник ПЭО (Исполнитель) |
- Проект плана производства согласованный с производством |
- Проект плана производства согласованный ПЭО |
5.2.6. Согласование проекта плана производства гендиректором |
| 6. | 5.2.6. | Согласование проекта плана производства гендиректором | - Генеральный директор (Исполнитель) |
- Проект плана производства согласованный ПЭО |
- Проект плана производства согласованный гендиректором |
5.2.13. Размещение заказа на производстве 5.2.7. Внесение утвержденного плана производства в ИС |
| 7. | 5.2.7. | Внесение утвержденного плана производства в ИС | - Менеджер по закупкам (Исполнитель) |
- Проект плана производства согласованный гендиректором |
- Утвержденный план производства внесенный в ИС |
Утвержденный план производства внесен в ИС. Окончание процесса. |
| 8. | 5.2.8. | Оформление номенклатуры товаров | - Менеджер по закупкам (Исполнитель) |
- Проект плана производства внесенный в ИС |
- Номенклатура товаров |
5.2.11. Закупка сырья и комплектующих |
| 9. | 5.2.9. | Оформление спецификации | - Менеджер по закупкам (Исполнитель) |
- Проект плана производства внесенный в ИС |
- Спецификация |
5.2.11. Закупка сырья и комплектующих |
| 10. | 5.2.10. | Оформление номенклатуры материалов | - Менеджер по закупкам (Исполнитель) |
- Проект плана производства внесенный в ИС |
- Номенклатура материалов |
5.2.11. Закупка сырья и комплектующих |
| 11. | 5.2.11. | Закупка сырья и комплектующих | - Начальник отдела закупа (Исполнитель) |
- Номенклатура материалов - Номенклатура товаров - Спецификация |
- Материалы и комплектующие закупленные |
5.2.12. Приемка на склад материалов и комплектующих |
| 12. | 5.2.12. | Приемка на склад материалов и комплектующих | - Начальник склада (Исполнитель) |
- Материалы и комплектующие закупленные |
- Материалы и комплектующие размещенные на складе |
5.2.14. Передача комплектующих производству |
| 13. | 5.2.13. | Размещение заказа на производстве | - Директор по производству (Исполнитель) |
- Проект плана производства согласованный гендиректором |
- Задание на выдачу комплектующих |
5.2.14. Передача комплектующих производству |
| 14. | 5.2.14. | Передача комплектующих производству | - Начальник склада (Исполнитель) |
- Задание на выдачу комплектующих - Материалы и комплектующие размещенные на складе |
- Ведомость комплектации - Материалы и комплектующие переданные в производство |
Производство укомплектовано. Окончание процесса. |
5. Графическая диаграмма процесса