Атрибуты
Название атрибута элемента | Значение атрибута элемента |
Тип оргединицы | Роль |
Сокращенное название | |
Код | |
Комментарий | |
Не выводить в специальные отчеты | |
Агрегировать трудозатраты оргединиц | |
Период и количество рабочих часов | Месяц |
Параметры рабочего фактора | Перерывы: 8.3% Отпуска: 11% Прогулы: 5% |
Перерывы, % | 8.3 |
Отпуска, % | 11 |
Прогулы, % | 5 |
Рабочий фактор, % | 77,532 |
Т - трудозатраты оргединицы, часов | |
Ч - численность оргединицы | |
Тн - новые трудозатраты оргединицы, часов | |
Чу - уменьшение численности оргединицы | |
Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы, часов | |
Чн - новая численность оргединицы | |
Агрегировать FTE-трудозатраты оргединиц | |
Количество рабочих часов в году | 1970 |
FTE - трудозатраты оргединицы | |
FTEн - новые трудозатраты оргединицы | |
FTE-эффект снижения трудозатрат оргединицы | |
Единица измерения стоимости | руб. |
Стоимостная ставка в час | 1000 |
Стоимость ресурсов в час | 1400 |
Стоимость рабочего места в час | 2400 |
Файлы
Связи
Связи «Процессы <> Оргструктура»
№ | Название связанного элемента | Названия атрибутов связи | Значения атрибутов связи |
M1.1.5. | Разработка плана проектов развития | Роль в процессе | | Исполнитель процесса |
Расчет трудозатрат | Да | ||
Расчет стоимости | Да | ||
Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
Степень участия в процессе | 1 | ||
Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Ч - численность оргединицы в процессе | |||
Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
Название действия/метрики | |||
В - время выполнения действия, минут | |||
К - количество выполнений действия за год | |||
FTE - трудозатраты | |||
Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
FTEн - новые трудозатраты | |||
FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
Единица измерения стоимости | руб. | ||
Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | |||
Стоимость использования оргединицы в процессе | |||
Временные трудозатраты оргединицы в процессе | |||
M1.1.4. | Разработка стратегических целей и показателей | Роль в процессе | | Исполнитель процесса |
Расчет трудозатрат | Да | ||
Расчет стоимости | Да | ||
Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
Степень участия в процессе | 1 | ||
Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Ч - численность оргединицы в процессе | |||
Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
Название действия/метрики | |||
В - время выполнения действия, минут | |||
К - количество выполнений действия за год | |||
FTE - трудозатраты | |||
Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
FTEн - новые трудозатраты | |||
FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
Единица измерения стоимости | руб. | ||
Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | |||
Стоимость использования оргединицы в процессе | |||
Временные трудозатраты оргединицы в процессе | |||
M1.1.3. | Разработка миссии и стратегической концепции | Роль в процессе | | Исполнитель процесса |
Расчет трудозатрат | Да | ||
Расчет стоимости | Да | ||
Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
Степень участия в процессе | 1 | ||
Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Ч - численность оргединицы в процессе | |||
Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
Название действия/метрики | |||
В - время выполнения действия, минут | |||
К - количество выполнений действия за год | |||
FTE - трудозатраты | |||
Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
FTEн - новые трудозатраты | |||
FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
Единица измерения стоимости | руб. | ||
Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | |||
Стоимость использования оргединицы в процессе | |||
Временные трудозатраты оргединицы в процессе | |||
M1.1.2. | Проведение стратегического анализа | Роль в процессе | | Исполнитель процесса |
Расчет трудозатрат | Да | ||
Расчет стоимости | Да | ||
Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
Степень участия в процессе | 1 | ||
Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Ч - численность оргединицы в процессе | |||
Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
Название действия/метрики | |||
В - время выполнения действия, минут | |||
К - количество выполнений действия за год | |||
FTE - трудозатраты | |||
Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
FTEн - новые трудозатраты | |||
FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
Единица измерения стоимости | руб. | ||
Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | |||
Стоимость использования оргединицы в процессе | |||
Временные трудозатраты оргединицы в процессе | |||
M1.1.1. | Сбор информации о внешней и внутренней среде | Роль в процессе | | Исполнитель процесса |
Расчет трудозатрат | Да | ||
Расчет стоимости | Да | ||
Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
Степень участия в процессе | 1 | ||
Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Ч - численность оргединицы в процессе | |||
Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
Название действия/метрики | |||
В - время выполнения действия, минут | |||
К - количество выполнений действия за год | |||
FTE - трудозатраты | |||
Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
FTEн - новые трудозатраты | |||
FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
Единица измерения стоимости | руб. | ||
Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | |||
Стоимость использования оргединицы в процессе | |||
Временные трудозатраты оргединицы в процессе | |||
M3.1.2. | Исполнение бюджета | Роль в процессе | | Ответственный за процесс |
Расчет трудозатрат | Да | ||
Расчет стоимости | Да | ||
Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
Степень участия в процессе | 1 | ||
Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Ч - численность оргединицы в процессе | |||
Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
Название действия/метрики | |||
В - время выполнения действия, минут | |||
К - количество выполнений действия за год | |||
FTE - трудозатраты | |||
Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
FTEн - новые трудозатраты | |||
FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
Единица измерения стоимости | руб. | ||
Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | |||
Стоимость использования оргединицы в процессе | |||
Временные трудозатраты оргединицы в процессе | |||
M3.1.3. | Формирование аналитических выводов | Роль в процессе | | Ответственный за процесс |
Расчет трудозатрат | Да | ||
Расчет стоимости | Да | ||
Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
Степень участия в процессе | 1 | ||
Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Ч - численность оргединицы в процессе | |||
Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
Название действия/метрики | |||
В - время выполнения действия, минут | |||
К - количество выполнений действия за год | |||
FTE - трудозатраты | |||
Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
FTEн - новые трудозатраты | |||
FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
Единица измерения стоимости | руб. | ||
Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | |||
Стоимость использования оргединицы в процессе | |||
Временные трудозатраты оргединицы в процессе | |||
M3.1.1. | Разработка бюджета | Роль в процессе | | Участник процесса |
Расчет трудозатрат | Нет | ||
Расчет стоимости | Нет | ||
Количество требуемых оргединиц | 1 | ||
Степень участия в процессе | 1 | ||
Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Ч - численность оргединицы в процессе | |||
Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
Название действия/метрики | |||
В - время выполнения действия, минут | |||
К - количество выполнений действия за год | |||
FTE - трудозатраты | |||
Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
FTEн - новые трудозатраты | |||
FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
Единица измерения стоимости | руб. | ||
Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | |||
Стоимость использования оргединицы в процессе | |||
Временные трудозатраты оргединицы в процессе | |||
M3.1.1.2. | Уточнение и корректировка информации | Роль в процессе | | Участник процесса |
Расчет трудозатрат | Да | ||
Расчет стоимости | Да | ||
Количество требуемых оргединиц | 25 | ||
Степень участия в процессе | 0.3 | ||
Т - трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Ч - численность оргединицы в процессе | |||
Тн - новые трудозатраты оргединицы в процессе, часов | |||
Чн - новая численность оргединицы в процессе | |||
Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы в процессе, часов | |||
Чу - уменьшение численности оргединицы в процессе | |||
Название действия/метрики | |||
В - время выполнения действия, минут | |||
К - количество выполнений действия за год | |||
FTE - трудозатраты | |||
Вн - новое время выполнения действия, минут | |||
Кн - новое количество выполнений действия за год | |||
FTEн - новые трудозатраты | |||
FTE-эффект снижения трудозатрат | |||
Единица измерения стоимости | руб. | ||
Стоимость использования оргединицы в одном выполнении процесса | 18000 | ||
Стоимость использования оргединицы в процессе | 90000 | ||
Временные трудозатраты оргединицы в процессе | 37,5 |
Связи «Роли <> Оргединицы»
№ | Название связанного элемента | Названия атрибутов связи | Значения атрибутов связи |
1.1.8. | Финансовый директор | Ролевые ситуации | |
1.1.7. | Директор по развитию | Ролевые ситуации | |
1.1.9. | Директор по информационным технологиям | Ролевые ситуации | |
1.1.5. | Директор по транспорту | Ролевые ситуации | |
1.1.3. | Директор по продажам продукции | Ролевые ситуации | |
1.1.1. | Директор по снабжению | Ролевые ситуации | |
1.1.4. | Директор по контрактному производству | Ролевые ситуации | |
1.1.6. | Директор по общим вопросам | Ролевые ситуации | |
1.1.2. | Директор по производству | Ролевые ситуации | |
1.1.10. | Директор по персоналу | Ролевые ситуации |