Выполнение портфеля
проектов
|
Контрольная
дата: |
&0b0p;¦&0b0p; |
|
Бюджет
портфеля проектов: |
48705
тыс.
руб. |
|
Плановая
стоимость выполненных этапов проектов портфеля: |
4835 тыс.
руб. |
|
Фактическая
стоимость выполненных этапов проектов портфеля: |
4945 тыс.
руб. |
|
Отклонение
стоимости выполненных этапов проектов портфеля: |
-110 тыс.
руб. |
|
Плановая
степень выполнения проектов портфеля: |
45,8 % |
|
Фактическая
степень выполнения проектов портфеля: |
45,0 % |
|
Отклонение
степени выполнения проектов портфеля: |
-0,8 % |
|
Сумма весов
проектов портфеля: |
1200 % |
Код | Проект | Дата начала | Дата завершения | Бюджет, тыс. руб. | План. стоим. выпол. этапов, тыс. руб. | Факт. стоим. выпол. этапов, тыс. руб. | Откл. стоим. выпол. этапов, тыс. руб. | План. степень выпол., % | Факт. степень выпол., % | Откл. степени выпол., % | Вес, % |
| P. | Проекты совершенствования | 4435 | 1755 | 1646 | 109 | 59,0 | 56,0 | -3,0 | |||
| P1. | Оптимизация процесса разработки новой продукции | ¦ | ¦ | 525 | 350 | 358 | -8 | 30,0 | 50,0 | 20,0 | |
| P2. | Оптимизация процесса производства продукции | ¦ | ¦ | 2015 | 300 | 283 | 17 | 60,0 | 40,0 | -20,0 | |
| P3. | Внедрение стандартов продаж | ¦ | ¦ | 770 | 310 | 319 | -9 | 80,0 | 45,0 | -35,0 | |
| P4. | Внедрение системы 5S | ¦ | ¦ | 415 | 345 | 247 | 98 | 80,0 | 80,0 | 0,0 | |
| P5. | Передача процессов на аутсорсинг | ¦ | ¦ | 710 | 450 | 439 | 11 | 45,0 | 65,0 | 20,0 | |
| D. | Проекты развития | 41890 | 1610 | 1732 | -122 | 42,5 | 35,0 | -7,5 | |||
| D1. | Региональное развитие | ¦ | ¦ | 9950 | 200 | 215 | -15 | 30,0 | 10,0 | -20,0 | |
| D2. | Повышение силы бренда компании | ¦ | ¦ | 14630 | 330 | 316 | 14 | 10,0 | 25,0 | 15,0 | |
| D3. | Создание корпоративного учебного центра (УЧ) | ¦ | ¦ | 670 | 490 | 448 | 42 | 100,0 | 75,0 | -25,0 | |
| D4. | Развитие информационной системы (ИС) | ¦ | ¦ | 16640 | 590 | 753 | -163 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | |
| C. | Коммерческие проекты | 2380 | 1470 | 1567 | -97 | 28,3 | 40,0 | 11,7 | |||
| C1. | Продажа непрофильных активов | ¦ | ¦ | 1400 | 1000 | 1067 | -67 | 30,0 | 65,0 | 35,0 | |
| C2. | Выполнение заказа на поставку продукции | ¦ | ¦ | 480 | 150 | 140 | 10 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | |
| C3. | Выполнение заказа на оказание услуг | ¦ | ¦ | 500 | 320 | 360 | -40 | 45,0 | 45,0 | 0,0 |