Перспектива | Цель | Вес перспективы | Показатель | Единица измерения | Целевое значение | Срок выполнения | Вес показателя | Фактическое значение | Выполнение показателя | Индикатор выполнения | Итоговая оценка |
KPI организации | Увеличение прибыли | 45% | Прибыль организации | млрд. руб. | 10 | 30 сентября 2015 г. | 25% | 9,3 | 93% | | 23,2% |
Увеличение объема продаж | Объем продаж продукции в стоимостном измерении | млрд. руб. | 100 | 30 сентября 2015 г. | 12% | 115 | 115% | | 13,8% |
Объем продаж продукции в натуральном измерении | шт. | 3 100 | 30 сентября 2015 г. | 8% | 3 750 | 121% | | 9,7% |
KPI процессов | Увеличение количества клиентов | 15% | Количество новых клиентов | число | 10 | 30 сентября 2015 г. | 10% | 7 | 70% | | 7% |
Количество ушедших клиентов | число | 2 | 30 сентября 2015 г. | 5% | 1 | 100% | | 5% |
KPI ресурсов | Обеспечение кадрового потенциала | 10% | Оценка руководителя | проценты | 100 | 30 сентября 2015 г. | 10% | 90 | 90% | | 9% |
| | 70% | | | | | 70% | | | | 67,7% |