| Для подразделения и распределение по сотрудникам
| 40 | Зарабатывающее
Атрибуты
| Название атрибута элемента | Значение атрибута элемента |
| Тип оргединицы | Подразделение |
| Вышестоящее подразделение | Мотивация и оплата труда (СМОТ) |
| Вышестоящая должность | Коммерческий директор |
| Код оргединицы | |
| Сокращенное название | |
| Тип подразделения | |
| Руководитель подразделения | Начальник отдела продаж Иванов Сергей Петрович |
| Должность руководителя подразделения | Начальник отдела продаж |
| Ф.И.О. руководителя подразделения | Иванов Сергей Петрович |
| Функциональный руководитель | |
| Должность функционального руководителя | |
| Ф.И.О. функционального руководителя | |
| Категория должности | |
| Замещающий должность | |
| Должность замещающего | |
| Ф.И.О. замещающего | |
| Место расположения оргединицы | |
| Комментарий | |
| Задачи подразделения | |
| Функции подразделения | |
| Название должности и подразделения | Отдел продаж (Мотивация и оплата труда (СМОТ)) |
| Требования к квалификации | |
| Должностные обязанности | |
| Права | |
| Ответственность | |
| Не выводить в специальные отчеты | |
| Штатная численность | 5 |
| Фактическая численность | 5 |
| Количество вакансий | |
| Количество ставок | |
| Количество занимаемых ставок | |
| Количество вакантных ставок | |
| Отчетный период | 30.06.2015 |
| Количество целей и показателей | Показатели: 6 Цели MBO: 3 |
| Сумма весов целей и показателей, % | 100 |
| Итоговая оценка выполнения целей и показателей, % | 91,227 |
| Итоговый индикатор выполнения целей и показателей | |
| Утверждающий руководитель | Коммерческий директор Петров Николай Сергеевич |
| Должность утверждающего руководителя | Коммерческий директор |
| Ф.И.О. утверждающего руководителя | Петров Николай Сергеевич |
| Денежная единица | руб. |
| Тип расчета премии | | Для подразделения и распределение по сотрудникам |
| Тип подразделения и целевой показатель премии (%) | | 40 | Зарабатывающее |
| Фонд оплаты труда подразделения | 960000 |
| Премия подразделения | 350313 |
| Доля фонда руководителя подразделения, % | 50 |
| Фонд руководителя подразделения | 175157 |
| Суммарный % распределенного фонда руководителя подразделения | 100 |
| Премия к распределению на основе окладов | 175157 |
| Агрегировать трудозатраты оргединиц | |
| Период и количество рабочих часов | Месяц |
| Параметры рабочего фактора | Перерывы: 8.3% Отпуска: 11% Прогулы: 5% |
| Перерывы, % | 8.3 |
| Отпуска, % | 11 |
| Прогулы, % | 5 |
| Рабочий фактор, % | 77,532 |
| Т - трудозатраты оргединицы, часов | |
| Ч - численность оргединицы | |
| Тн - новые трудозатраты оргединицы, часов | |
| Ту - уменьшение трудозатрат оргединицы, часов | |
| Чн - новая численность оргединицы | |
| Чу - уменьшение численности оргединицы | |
| Агрегировать FTE-трудозатраты оргединиц | |
| Количество рабочих часов в году | 1970 |
| FTE - трудозатраты оргединицы | |
| FTEн - новые трудозатраты оргединицы | |
| FTE-эффект снижения трудозатрат оргединицы | |
| Коэффициент списочного состава | 1 |
| Списочный состав | 5 |
Файлы
Связи
Связи «Оргструктура <> Цели и показатели»
| № | Название связанного элемента | Названия атрибутов связи | Значения атрибутов связи |
| 3.5.1.1.1.2.2. | Объем продаж продукции в натуральном измерении | Роль в достижении цели или показателя |  | Отвечает за достижение |
| Вес цели или показателя для оргединицы, % | 8 | ||
| Скорректированный вес цели или показателя для оргединицы, % | |||
| Итоговая оценка выполнения цели или показателя для оргединицы, % | 9,6774 | ||
| Расчет премии | Да | ||
| Оценка качества | Да | ||
| 3.5.1.1.1.2.1. | Объем продаж продукции в стоимостном измерении | Роль в достижении цели или показателя |  | Отвечает за достижение |
| Вес цели или показателя для оргединицы, % | 12 | ||
| Скорректированный вес цели или показателя для оргединицы, % | |||
| Итоговая оценка выполнения цели или показателя для оргединицы, % | 13,8 | ||
| Расчет премии | Да | ||
| Оценка качества | Да | ||
| 3.5.1.2.3. | Утвердить методику оценки удовлетворенности клиента | Роль в достижении цели или показателя |  | Отвечает за достижение |
| Вес цели или показателя для оргединицы, % | 5 | ||
| Скорректированный вес цели или показателя для оргединицы, % | |||
| Итоговая оценка выполнения цели или показателя для оргединицы, % | 2,5 | ||
| Расчет премии | Да | ||
| Оценка качества | Нет | ||
| 3.5.1.2.2. | Разработать регламент процесса продаж | Роль в достижении цели или показателя |  | Отвечает за достижение |
| Вес цели или показателя для оргединицы, % | 10 | ||
| Скорректированный вес цели или показателя для оргединицы, % | |||
| Итоговая оценка выполнения цели или показателя для оргединицы, % | 6 | ||
| Расчет премии | Да | ||
| Оценка качества | Нет | ||
| 3.5.1.1.2.1.2. | Количество ушедших клиентов | Роль в достижении цели или показателя |  | Отвечает за достижение |
| Вес цели или показателя для оргединицы, % | 5 | ||
| Скорректированный вес цели или показателя для оргединицы, % | |||
| Итоговая оценка выполнения цели или показателя для оргединицы, % | 5 | ||
| Расчет премии | Да | ||
| Оценка качества | Да | ||
| 3.5.1.1.3.1.1. | Оценка руководителя | Роль в достижении цели или показателя |  | Отвечает за достижение |
| Вес цели или показателя для оргединицы, % | 10 | ||
| Скорректированный вес цели или показателя для оргединицы, % | |||
| Итоговая оценка выполнения цели или показателя для оргединицы, % | 9 | ||
| Расчет премии | Да | ||
| Оценка качества | Да | ||
| 3.5.1.1.2.1.1. | Количество новых клиентов | Роль в достижении цели или показателя |  | Отвечает за достижение |
| Вес цели или показателя для оргединицы, % | 10 | ||
| Скорректированный вес цели или показателя для оргединицы, % | |||
| Итоговая оценка выполнения цели или показателя для оргединицы, % | 7 | ||
| Расчет премии | Да | ||
| Оценка качества | Да | ||
| 3.5.1.1.1.1.1. | Прибыль организации | Роль в достижении цели или показателя |  | Отвечает за достижение |
| Вес цели или показателя для оргединицы, % | 25 | ||
| Скорректированный вес цели или показателя для оргединицы, % | |||
| Итоговая оценка выполнения цели или показателя для оргединицы, % | 23,25 | ||
| Расчет премии | Да | ||
| Оценка качества | Да | ||
| 3.5.1.2.1. | Разработать типовой договор продажи продукции | Роль в достижении цели или показателя |  | Отвечает за достижение |
| Вес цели или показателя для оргединицы, % | 15 | ||
| Скорректированный вес цели или показателя для оргединицы, % | |||
| Итоговая оценка выполнения цели или показателя для оргединицы, % | 15 | ||
| Расчет премии | Да | ||
| Оценка качества | Нет |