Анализ организационной фрагментарности процесса
«5.7.1. Инкассация банкоматов»
1. Результаты анализа организационной фрагментарности процесса
Показатели организационной фрагментарности
- Количество функциональных переходов: | 17 |
- Количество организационных разрывов: | 7 |
- Степень организационной фрагментарности: | 41% |
- Суммарная организационная удаленность: | 21 |
- Средняя организационная удаленность: | 3 |
Функциональные переходы и организационные разрывы
1. Контроль в АБС остатков денежной наличности в банкоматах = > Оформление заявки на загрузку банкоматов денежной наличностью
- Организационный разрыв отсутствует
2. Оформление заявки на загрузку банкоматов денежной наличностью = > Оформление расходных кассовых ордеров на выдачу денежной наличности
- Организационный разрыв отсутствует
3. Оформление расходных кассовых ордеров на выдачу денежной наличности = > Передача документов в кассовый центр
- Организационный разрыв отсутствует
4. Оформление заявки на инкассацию банкоматов и передача в службу инкассации = > Подготовка кассет банкомата к загрузке денежной наличностью
- Отдел банковских карт => Кассовый центр
- Организационная удаленность: 3
5. Получение денежной наличности по расходному кассовому ордеру = > Загрузка денежной наличностью кассет банкомата
- Организационный разрыв отсутствует
6. Подготовка кассет банкомата к загрузке денежной наличностью = > Получение денежной наличности по расходному кассовому ордеру
- Организационный разрыв отсутствует
7. Загрузка денежной наличностью кассет банкомата = > Информирование службы инкассации о готовности к инкассации банкоматов
- Организационный разрыв отсутствует
8. Информирование службы инкассации о готовности к инкассации банкоматов = > Доставка кассет с денежной наличностью для загрузки банкоматов на объекты
- Кассовый центр => Служба инкассации
- Организационная удаленность: 3
9. Доставка кассет с денежной наличностью для загрузки банкоматов на объекты = > Выемка заблокированных карт из банкомата
- Служба инкассации => Кассовый центр
- Организационная удаленность: 3
10. Выемка заблокированных карт из банкомата = > Загрузка и выгрузка кассет банкомата
- Организационный разрыв отсутствует
11. Загрузка и выгрузка кассет банкомата = > Смена ленты журнального принтера в банкоматах
- Организационный разрыв отсутствует
12. Смена ленты журнального принтера в банкоматах = > Доставка изъятых из банкоматов кассет и документов в банк
- Кассовый центр => Служба инкассации
- Организационная удаленность: 3
13. Доставка изъятых из банкоматов кассет и документов в банк = > Пересчет денежных средств в кассетах
- Служба инкассации => Кассовый центр
- Организационная удаленность: 3
14. Пересчет денежных средств в кассетах = > Оформление приходных кассовых ордеров
- Кассовый центр => Отдел банковских карт
- Организационная удаленность: 3
15. Пересчет денежных средств в кассетах = > Бухгалтерское отражение излишков и недостач
- Кассовый центр => Отдел банковских карт
- Организационная удаленность: 3
16. Бухгалтерское отражение излишков и недостач = > Организация расследования причин излишков и недостач
- Организационный разрыв отсутствует
17. Передача документов в кассовый центр = > Оформление заявки на инкассацию банкоматов и передача в службу инкассации
- Организационный разрыв отсутствует
2. Графическая диаграмма процесса