4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«5.7.3. Инкассация отделений (как надо - ночь)»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«5.7.3. Инкассация отделений (как надо - ночь)», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Департамент операционно-кассового обслуживания.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является .
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является .
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Организационные единицы | Последующие действия и события |
| 1. | 5.7.3.1. | Подготовка сумок с подкреплением для отделения | - Кассовый центр (Исполнитель) |
5.7.3.2. Выемка сумок с подкреплением из электронного устройства |
| 2. | 5.7.3.2. | Выемка сумок с подкреплением из электронного устройства | - Отделение (Исполнитель) |
|
| 3. | 5.7.3.3. | Подготовка сумок с ценностями для инкассации | - Отделение (Исполнитель) |
5.7.3.4. Составление описи ценностей для инкассации |
| 4. | 5.7.3.4. | Составление описи ценностей для инкассации | - Отделение (Исполнитель) |
5.7.3.5. Внесение сумок с ценностями в электронное устройство |
| 5. | 5.7.3.5. | Внесение сумок с ценностями в электронное устройство | - Отделение (Исполнитель) |
5.7.3.6. Прием сумок с ценностями доставленных из отделения 5.7.3.2. Выемка сумок с подкреплением из электронного устройства |
| 6. | 5.7.3.6. | Прием сумок с ценностями доставленных из отделения | - Кассовый центр (Исполнитель) |
5.7.3.7. Пересчет ценностей доставленных из отделения |
| 7. | 5.7.3.7. | Пересчет ценностей доставленных из отделения | - Кассовый центр (Исполнитель) |
4. Графическая диаграмма процесса