Матрица ответственности организационных единиц
«Отдел банковских карт»
ОбозначенияПроцессы Оргструктура Контроль в АБС остатков денежной наличности в банкоматах Оформление заявки на загрузку банкоматов денежной наличностью Оформление расходных кассовых ордеров на выдачу денежной наличности Передача документов в кассовый центр Оформление заявки на инкассацию банкоматов и передача в службу инкассации Оформление приходных кассовых ордеров Бухгалтерское отражение излишков и недостач Организация расследования причин излишков и недостач 3.8.3. Отдел банковских карт И И И И И И И И И - Исполнитель процесса