4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M4.4.1. Управление документацией»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «M4.4.1. Управление документацией», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2.
Ответственным за процесс является Ответственный за документацию.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
- Результат
процесса
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Начало выполнения | Результат выполнения | Организационные единицы |
| 1. | M4.4.1.1. | Планирование разработки или актуализации документа | - Нужно разработать или актуализировать документ |
- Ответственный за разработку (Исполнитель) |
|
| 2. | M4.4.1.2. | Разработка изменения | - Ответственный за актуализацию (Исполнитель) |
||
| 3. | M4.4.1.3. | Разработка документа | - Разработчик документа (Исполнитель) |
||
| 4. | M4.4.1.4. | Утверждение документа или изменения | - Руководитель организации (Исполнитель) |
||
| 5. | M4.4.1.5. | Экспертиза документа или изменения на соответствие требованиям СМК | - Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
||
| 6. | M4.4.1.6. | Регистрация документа или изменения | - Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
||
| 7. | M4.4.1.7. | Согласование документа или изменения | - Согласующие лица (Исполнитель) |
||
| 8. | M4.4.1.8. | Издание документа | - Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
||
| 9. | M4.4.1.9. | Рассылка по подразделениям | - Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
||
| 10. | M4.4.1.10. | Регистрация документа или изменения в подразделении | - Ответственный за документацию (Исполнитель) |
||
| 11. | M4.4.1.11. | Ознакомление сотрудников с документом или изменениями | - Ответственный за документацию (Исполнитель) |
||
| 12. | M4.4.1.12. | Аннулирование документа | - Документация актуализирована |
- Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
|
| 13. | M4.4.1.13. | Хранение документа | - Ответственный за документацию (Исполнитель) |
||
| 14. | M4.4.1.14. | Изъятие документа из обращения | - Ответственный за документацию (Исполнитель) |
4. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Ответственный за документацию
2.
Ответственный за разработку
3.
Ответственный за актуализацию
4.
Разработчик документа
5.
Руководитель организации
6.
Сотрудник службы качества
7.
Согласующие лица