4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M4.4.3. Внутренние аудиты»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«M4.4.3. Внутренние аудиты», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Группа внутренних аудитов.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является .
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является .
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Организационные единицы | Последующие действия и события |
| 1. | M4.4.3.1. | Разработка программы внутреннего аудита | - Группа внутренних аудитов (Исполнитель) |
M4.4.3.3. Ознакомление с программой внутреннего аудита M4.4.3.2. Проведение внутреннего аудита |
| 2. | M4.4.3.2. | Проведение внутреннего аудита | - Группа внутренних аудитов (Исполнитель) |
M4.4.3.5. Выдача заключения по результатам внутреннего аудита |
| 3. | M4.4.3.3. | Ознакомление с программой внутреннего аудита | - Руководитель подразделения (Исполнитель) |
M4.4.3.4. Передача необходимой документации для проведения внутреннего аудита |
| 4. | M4.4.3.4. | Передача необходимой документации для проведения внутреннего аудита | - Руководитель подразделения (Исполнитель) |
M4.4.3.2. Проведение внутреннего аудита |
| 5. | M4.4.3.5. | Выдача заключения по результатам внутреннего аудита | - Группа внутренних аудитов (Исполнитель) |
M4.4.3.6. Передача заключения по результатам внутреннего аудита заинтересованным лицам |
| 6. | M4.4.3.6. | Передача заключения по результатам внутреннего аудита заинтересованным лицам | - Группа внутренних аудитов (Исполнитель) |
M4.4.3.10. Анализ полученной информации о результатах проведения внутреннего аудита M4.4.3.7. Разработка, согласование и выполнение корректирующих и предупреждающих действий |
| 7. | M4.4.3.7. | Разработка, согласование и выполнение корректирующих и предупреждающих действий | - Руководитель подразделения (Исполнитель) |
M4.4.3.8. Проверка и оценка выполнения корректирующих и предупреждающих действий |
| 8. | M4.4.3.8. | Проверка и оценка выполнения корректирующих и предупреждающих действий | - Группа внутренних аудитов (Исполнитель) |
- при условии «Какие результаты оценки? Положительная оценка информация о выполненных КиПД»: M4.4.3.1. Разработка программы внутреннего аудита - при условии «Какие результаты оценки? Положительная оценка информация о выполненных КиПД»: M4.4.3.9. Сбор и передача информации о внутреннем аудите для оценки результативности СМК - при условии «Какие результаты оценки? Есть замечания по результатам проверки выполнения КиПД»: M4.4.3.7. Разработка, согласование и выполнение корректирующих и предупреждающих действий |
| 9. | M4.4.3.9. | Сбор и передача информации о внутреннем аудите для оценки результативности СМК | - Группа внутренних аудитов (Исполнитель) |
M4.4.3.10. Анализ полученной информации о результатах проведения внутреннего аудита |
| 10. | M4.4.3.10. | Анализ полученной информации о результатах проведения внутреннего аудита | - Представитель руководства по качеству (Исполнитель) |
Выполнен анализ результатов внутреннего аудита и результативности СМК. Окончание процесса. |
4. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Группа внутренних аудитов
2.
Руководитель подразделения
3.
Представитель руководства по качеству