УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«S3. Обеспечение безопасности»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«S3. Обеспечение безопасности», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Директор по общим вопросам.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является .
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является .
3. Ключевые показатели процесса
№ | Название показателя | Единица измерения |
1. | Степень снижения затрат на проверку контрагентов | Проценты |
2. | Соотношение суммы недостачи к обороту | Проценты |
3. | Соотношение возвращенных сумм к недостачам | Проценты |
4. | Доля отработанных заявок на проверку контрагентов | Проценты |
5. | Индекс удовлетворенности обеспечением безопасности компании | Число |
6. | Доля неудовлетворительных проверок | Проценты |
7. | Количество источников информации для проверки контрагентов | Число |
8. | Выполнение плана внедрения системы анализа телефонного и интернет трафика | Проценты |
9. | Выполнение плана по улучшению обеспечения безопасности | Проценты |
10. | Индекс удовлетворенности участников процесса | Число |
11. | Количество случаев нарушения трудовой дисциплины участниками процесса | Проценты |
4. Описание действий процесса
№ | Код | Действия | Организационные единицы | ИТ-системы |
1. | S3.1. | Обеспечение пропускного режима | - Руководитель службы безопасности (Ответственный) |
|
2. | S3.2. | Обеспечение информационной безопасности | - Начальник отдела информационного обеспечения (Ответственный) |
- Microsoft Office - ИС "Банк-клиент" - Правовая система |
3. | S3.3. | Обеспечение физической безопасности персонала | - Руководитель службы безопасности (Ответственный) |
- Microsoft Office - Правовая система |
4. | S3.4. | Обеспечение экономической безопасности | - Руководитель службы безопасности (Ответственный) |
- Microsoft Office - Правовая система |