УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«5.1. Закупка ТМЦ»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«5.1. Закупка ТМЦ», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Отдел закупки.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является полученная заявка на закупку ТМЦ.
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является размещенние ТМЦ на складе.
- Требования к результатам
В соответствии со стандартом "Закупка ТМЦ".
3. Ключевые показатели процесса
№ | Название показателя | Единица измерения |
1. | Средняя отсрочка оплаты поставщику | Дни |
2. | Доля договоров заключенных с поставщиком на основе типового договора | Проценты |
3. | Длительность заключения договора с поставщиком | Дни |
4. Описание действий процесса
№ | Код | Действия | Организационные единицы | Требования | Входы | Выходы | Последующие действия и события |
1. | 5.1.1. | Подготовка договора с поставщиком | - Отдел закупки (Исполнитель) |
В течение двух дней | - Замечания поставщика к договору - Заявка на закупку ТМЦ - Юридическое заключение |
- Проект договора |
5.1.2. Согласование договора юристами |
2. | 5.1.2. | Согласование договора юристами | - Юридический отдел (Исполнитель) |
В течение одного дня | - Проект договора |
- Юридическое заключение |
- при условии «Договор согласован юристами»: 5.1.3. Заключение договора с поставщиком - при условии «Юристы сформулировали замечания к договору»: 5.1.1. Подготовка договора с поставщиком |
3. | 5.1.3. | Заключение договора с поставщиком | - Отдел закупки (Исполнитель) |
В течение одной недели | - Замечания поставщика к договору - Юридическое заключение |
- Договор поставки ТМЦ |
- при условии «Получены замечания к договору от поставщика»: 5.1.1. Подготовка договора с поставщиком - при условии «Договор заключен с поставщиком»: 5.1.4. Размещение заказа на закупку у поставщика |
4. | 5.1.4. | Размещение заказа на закупку у поставщика | - Отдел закупки (Исполнитель) |
В течение двух дней | - Договор поставки ТМЦ |
- Размещенный заказ |
5.1.5. Оплата заказа поставщику 5.1.6. Доставка и размещение ТМЦ на складе |
5. | 5.1.5. | Оплата заказа поставщику | - Финансовый отдел (Исполнитель) |
- Договор поставки ТМЦ |
Заказ оплачен поставщику. Окончание процесса. |
||
6. | 5.1.6. | Доставка и размещение ТМЦ на складе | - Отдел логистики (Исполнитель) |
- Договор поставки ТМЦ |
- ТМЦ размещенные на складе |
ТМЦ размещены на складе. Окончание процесса. |
5. Графическая диаграмма процесса