4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M4.4.2. Управление записями»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «M4.4.2. Управление записями», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2.
Ответственным за процесс является Ответственный за регистрацию и обработку записей.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
- Результат
процесса
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Начало выполнения | Результат выполнения | Организационные единицы |
| 1. | M4.4.2.1. | Регистрация информации | - Поступила информация и данные о качестве, требующие регистрации |
- Ответственный за регистрацию и обработку записей (Исполнитель) |
|
| 2. | M4.4.2.2. | Обработка полученной информации | - Ответственный за регистрацию и обработку записей (Исполнитель) |
||
| 3. | M4.4.2.3. | Передача записи о качестве заинтересованным лицам | - Ответственный за регистрацию и обработку записей (Исполнитель) |
||
| 4. | M4.4.2.4. | Анализ записи о качестве | - Ответственный за анализ записи (Исполнитель) |
||
| 5. | M4.4.2.5. | Хранение записи о качестве в подразделении | - Ответственный за регистрацию и обработку записей (Исполнитель) |
||
| 6. | M4.4.2.6. | Передача записи о качестве в архив | - Ответственный за регистрацию и обработку записей (Исполнитель) |
||
| 7. | M4.4.2.7. | Хранение записи о качестве в архиве | - Ответственный за документацию (Исполнитель) |
||
| 8. | M4.4.2.8. | Изъятие и уничтожение записей | - Запись о качестве изъята и уничтожена |
- Ответственный за документацию (Исполнитель) |
4. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Ответственный за регистрацию и обработку записей
2.
Ответственный за анализ записи
3.
Ответственный за документацию