УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«S3. Обеспечение безопасности»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «S3. Обеспечение безопасности», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2.
Ответственным за процесс является Директор по общим вопросам.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
- Результат
процесса
3. Ключевые показатели процесса № Название показателя Единица измерения
1.
Степень снижения затрат на проверку контрагентов
Проценты
2.
Соотношение суммы недостачи к обороту
Проценты
3.
Соотношение возвращенных сумм к недостачам
Проценты
4.
Доля отработанных заявок на проверку контрагентов
Проценты
5.
Индекс удовлетворенности обеспечением безопасности компании
Число
6.
Доля неудовлетворительных проверок
Проценты
7.
Количество источников информации для проверки контрагентов
Число
8.
Выполнение плана внедрения системы анализа телефонного и интернет трафика
Проценты
9.
Выполнение плана по улучшению обеспечения безопасности
Проценты
10.
Индекс удовлетворенности участников процесса
Число
11.
Количество случаев нарушения трудовой дисциплины участниками процесса
Проценты
4. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Организационные единицы | ИТ-системы |
| 1. | S3.1. | Обеспечение пропускного режима | - Руководитель службы безопасности (Ответственный) |
|
| 2. | S3.2. | Обеспечение информационной безопасности | - Начальник отдела информационного обеспечения (Ответственный) |
- Microsoft Office - ИС "Банк-клиент" - Правовая система |
| 3. | S3.3. | Обеспечение физической безопасности персонала | - Руководитель службы безопасности (Ответственный) |
- Microsoft Office - Правовая система |
| 4. | S3.4. | Обеспечение экономической безопасности | - Руководитель службы безопасности (Ответственный) |
- Microsoft Office - Правовая система |