4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M4.4.1. Управление документацией»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«M4.4.1. Управление документацией», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Ответственный за документацию.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является .
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является .
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Организационные единицы | Последующие действия и события |
| 1. | M4.4.1.1. | Планирование разработки или актуализации документа | - Ответственный за разработку (Исполнитель) |
M4.4.1.3. Разработка документа M4.4.1.2. Разработка изменения |
| 2. | M4.4.1.2. | Разработка изменения | - Ответственный за актуализацию (Исполнитель) |
M4.4.1.5. Экспертиза документа или изменения на соответствие требованиям СМК |
| 3. | M4.4.1.3. | Разработка документа | - Разработчик документа (Исполнитель) |
M4.4.1.5. Экспертиза документа или изменения на соответствие требованиям СМК |
| 4. | M4.4.1.4. | Утверждение документа или изменения | - Руководитель организации (Исполнитель) |
- при условии «Какие результаты утверждения? Документ не утвержден»: M4.4.1.3. Разработка документа - при условии «Какие результаты утверждения? Изменение не утверждено»: M4.4.1.2. Разработка изменения - при условии «Какие результаты утверждения? Документ или изменения утверждены»: M4.4.1.6. Регистрация документа или изменения |
| 5. | M4.4.1.5. | Экспертиза документа или изменения на соответствие требованиям СМК | - Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
- при условии «Какие результаты экспертизы? Документ или изменение прошли экспертизу»: M4.4.1.7. Согласование документа или изменения - при условии «Какие результаты экспертизы? Изменение не прошло экспертизу»: M4.4.1.2. Разработка изменения - при условии «Какие результаты экспертизы? Документ не прошел экспертизу»: M4.4.1.3. Разработка документа |
| 6. | M4.4.1.6. | Регистрация документа или изменения | - Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
M4.4.1.8. Издание документа |
| 7. | M4.4.1.7. | Согласование документа или изменения | - Согласующие лица (Исполнитель) |
- при условии «Какие результаты согласования? Изменение не согласовано»: M4.4.1.2. Разработка изменения - при условии «Какие результаты согласования? Документ не согласован»: M4.4.1.3. Разработка документа |
| 8. | M4.4.1.8. | Издание документа | - Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
M4.4.1.9. Рассылка по подразделениям |
| 9. | M4.4.1.9. | Рассылка по подразделениям | - Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
M4.4.1.10. Регистрация документа или изменения в подразделении |
| 10. | M4.4.1.10. | Регистрация документа или изменения в подразделении | - Ответственный за документацию (Исполнитель) |
M4.4.1.11. Ознакомление сотрудников с документом или изменениями |
| 11. | M4.4.1.11. | Ознакомление сотрудников с документом или изменениями | - Ответственный за документацию (Исполнитель) |
M4.4.1.13. Хранение документа |
| 12. | M4.4.1.12. | Аннулирование документа | - Сотрудник службы качества (Исполнитель) |
Документация актуализирована. Окончание процесса. |
| 13. | M4.4.1.13. | Хранение документа | - Ответственный за документацию (Исполнитель) |
M4.4.1.14. Изъятие документа из обращения |
| 14. | M4.4.1.14. | Изъятие документа из обращения | - Ответственный за документацию (Исполнитель) |
M4.4.1.12. Аннулирование документа |
4. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Ответственный за документацию
2.
Ответственный за разработку
3.
Ответственный за актуализацию
4.
Разработчик документа
5.
Руководитель организации
6.
Сотрудник службы качества
7.
Согласующие лица