Функционально-стоимостной анализ процесса (ФСА)
| Процесс: | 1. Техпром |
| Стоимость временных ресурсов: | 4827500 руб. |
| Стоимость невременных ресурсов: | 3850000 руб. |
| Стоимость одного выполнения процесса: | 8677500 руб. |
| Стоимость процесса: | 8677500 руб. |
| Временные трудозатраты процесса: | 3091,67 час. |
1. Расчет стоимости процесса и его временных трудозатрат
| № | Код | Процесс и подпроцессы | Время выпол., мин. | Стоим. времен. ресурсов, руб. | Стоим. невремен. ресурсов, руб. | Стоим. одного выпол., руб. | Кол-во выпол. | Стоим., руб. | Времен. труд., час. |
| 1. | 1. | Техпром | 4827500 | 3850000 | 8677500 | 8677500 | 3091,67 | ||
| 2. | B. | Основные процессы | 4827500 | 3850000 | 8677500 | 8677500 | 3091,67 | ||
| 3. | B2. | Производство продукции | 4827500 | 3850000 | 8677500 | 8677500 | 3091,67 | ||
| 4. | B2.4. | Складирование сырья и материалов | 4827500 | 3850000 | 8677500 | 8677500 | 3091,67 | ||
| 5. | B2.4.1. | Проверка товарных документов | 5 | 196 | 196 | 1000 | 195833 | 125,00 | |
| 6. | B2.4.2. | Изъятие паллеты из контейнера | 5 | 129 | 129 | 6000 | 775000 | 500,00 | |
| 7. | B2.4.3. | Проверка качества содержимого паллеты | 20 | 1067 | 1067 | 1000 | 1066667 | 666,67 | |
| 8. | B2.4.4. | Перемещение паллеты на складское место | 18 | 465 | 465 | 6000 | 2790000 | 1800,00 | |
| 9. | B3.1.3.1. | Подготовка договора | 120 | 3400 | 3400 | 3400 | 2,00 | ||
| 10. | B3.1.3.2. | Рассмотрение договора | 30 | 950 | 950 | 950 | 0,50 | ||
| 11. | B3.1.3.3. | Согласование договора юристами | 180 | 5550 | 5550 | 5550 | 3,00 | ||
| 12. | B3.1.3.4. | Согласование договора с клиентом | 300 | 9500 | 9500 | 9500 | 5,00 | ||
| 13. | B3.1.3.5. | Подписание договора | 30 | 1000 | 1000 | 1000 | 0,50 | ||
| 14. | B3.1.3.6. | Подписание договора клиентом | 60 | 1900 | 1900 | 1900 | 1,00 | ||
| 15. | M3.1.1.1. | Получение и проверка информации от подразделений | 30 | 1050 | 1050 | 5 | 5250 | 2,50 | |
| 16. | M3.1.1.2. | Уточнение и корректировка информации | 60 | 20100 | 20100 | 5 | 100500 | 42,50 | |
| 17. | M3.1.1.3. | Составление перечня доходов и расходов | 30 | 1050 | 1050 | 5 | 5250 | 2,50 | |
| 18. | M3.1.1.4. | Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов | 180 | 6300 | 6300 | 1 | 6300 | 3,00 | |
| 19. | M3.1.1.5. | Расчет кассовых разрывов | 60 | 2100 | 2100 | 5 | 10500 | 5,00 | |
| 20. | M3.1.1.6. | Определение источников закрытия кассовых разрывов | 60 | 2350 | 2350 | 5 | 11750 | 5,00 | |
| 21. | M3.1.1.7. | Формирование предварительных БДР и БДДС | 60 | 2100 | 2100 | 5 | 10500 | 5,00 | |
| 22. | M3.1.1.8. | Предварительное согласование бюджета | 30 | 1300 | 1300 | 5 | 6500 | 2,50 | |
| 23. | M3.1.1.9. | Утверждение бюджета | 30 | 1700 | 1700 | 1 | 1700 | 0,50 | |
| 24. | M3.1.1.10. | Доведение бюджета до подразделений | 30 | 1050 | 1050 | 1 | 1050 | 0,50 | |
| 25. | M3.1.1.11. | Возврат информации в подразделения | 5 | 175 | 175 | 5 | 875 | 0,42 | |
| 26. | M5.1.5. | Оформление трудовых отношений с сотрудником | 6099 | 6099 | 1 | 6099 | 3,55 | ||
| 27. | M5.1.5.1. | Определение даты выхода на работу сотрудника | 9 | 239 | 239 | 1 | 239 | 0,15 | |
| 28. | M5.1.5.2. | Сбор документов от сотрудника | 120 | 3200 | 3200 | 1 | 3200 | 2,00 | |
| 29. | M5.1.5.3. | Оформление приказа о приеме на работу сотрудника | 60 | 1600 | 1600 | 1 | 1600 | 1,00 | |
| 30. | M5.1.5.4. | Подписание приказа о приеме на работу сотрудника | 6 | 340 | 340 | 1 | 340 | 0,10 | |
| 31. | M5.1.5.5. | Направление сотрудника на рабочее место | 18 | 720 | 720 | 1 | 720 | 0,30 |
2. Расчет стоимости временных ресурсов процесса
| № | Код | Процесс и подпроцессы | Время выпол., мин. | Организа- ционные единицы | Ставка, руб./час. | Стоим. ресурс., руб./час. | Общая стоим., руб./час. | Кол-во оргед. | Степ. участ. оргед. | Стоим. времен. ресурс., руб. | Общая стоим. времен. ресурс., руб. |
| 1. | 1. | Техпром | Генеральный директор | 2000 | 1400 | 3400 | 1 | 1 | 4827500 | ||
| 2. | B. | Основные процессы | 4827500 | ||||||||
| 3. | B2. | Производство продукции | Директор по производству | 1400 | 1400 | 1 | 1 | 4827500 | |||
| 4. | B2.4. | Складирование сырья и материалов | 4827500 | ||||||||
| 5. | B2.4.1. | Проверка товарных документов | 5 | Отдел складской обработки | 150 | 1400 | 1550 | 1 | 1 | 129 | 196 |
| Группа контроля качества | 200 | 1400 | 1600 | 2 | 0,25 | 67 | |||||
| 6. | B2.4.2. | Изъятие паллеты из контейнера | 5 | Отдел складской обработки | 150 | 1400 | 1550 | 1 | 1 | 129 | 129 |
| 7. | B2.4.3. | Проверка качества содержимого паллеты | 20 | Группа контроля качества | 200 | 1400 | 1600 | 2 | 1 | 1067 | 1067 |
| 8. | B2.4.4. | Перемещение паллеты на складское место | 18 | Отдел складской обработки | 150 | 1400 | 1550 | 1 | 1 | 465 | 465 |
| 9. | B3.1.3.1. | Подготовка договора | 120 | Менеджер по продажам на внутреннем рынке | 300 | 1400 | 1700 | 1 | 1 | 3400 | 3400 |
| 10. | B3.1.3.2. | Рассмотрение договора | 30 | Начальник отдела продаж на внутреннем рынке | 500 | 1400 | 1900 | 1 | 1 | 950 | 950 |
| 11. | B3.1.3.3. | Согласование договора юристами | 180 | Руководитель юридической службы | 450 | 1400 | 1850 | 1 | 1 | 5550 | 5550 |
| 12. | B3.1.3.4. | Согласование договора с клиентом | 300 | Начальник отдела продаж на внутреннем рынке | 500 | 1400 | 1900 | 1 | 1 | 9500 | 9500 |
| 13. | B3.1.3.5. | Подписание договора | 30 | Директор по продажам продукции | 600 | 1400 | 2000 | 1 | 1 | 1000 | 1000 |
| 14. | B3.1.3.6. | Подписание договора клиентом | 60 | Начальник отдела продаж на внутреннем рынке | 500 | 1400 | 1900 | 1 | 1 | 1900 | 1900 |
| 15. | M3.1.1.1. | Получение и проверка информации от подразделений | 30 | Экономист ПЭО | 700 | 1400 | 2100 | 1 | 1 | 1050 | 1050 |
| 16. | M3.1.1.2. | Уточнение и корректировка информации | 60 | Руководители подразделений | 1000 | 1400 | 2400 | 25 | 0,3 | 18000 | 20100 |
| Экономист ПЭО | 700 | 1400 | 2100 | 1 | 1 | 2100 | |||||
| 17. | M3.1.1.3. | Составление перечня доходов и расходов | 30 | Экономист ПЭО | 700 | 1400 | 2100 | 1 | 1 | 1050 | 1050 |
| 18. | M3.1.1.4. | Распределение в последовательности получения доходов и осуществления расходов | 180 | Экономист ПЭО | 700 | 1400 | 2100 | 1 | 1 | 6300 | 6300 |
| 19. | M3.1.1.5. | Расчет кассовых разрывов | 60 | Экономист ПЭО | 700 | 1400 | 2100 | 1 | 1 | 2100 | 2100 |
| 20. | M3.1.1.6. | Определение источников закрытия кассовых разрывов | 60 | Финансовый директор | 1200 | 1400 | 2600 | 1 | 0,5 | 1300 | 2350 |
| Экономист ПЭО | 700 | 1400 | 2100 | 1 | 0,5 | 1050 | |||||
| 21. | M3.1.1.7. | Формирование предварительных БДР и БДДС | 60 | Экономист ПЭО | 700 | 1400 | 2100 | 1 | 1 | 2100 | 2100 |
| 22. | M3.1.1.8. | Предварительное согласование бюджета | 30 | Финансовый директор | 1200 | 1400 | 2600 | 1 | 1 | 1300 | 1300 |
| 23. | M3.1.1.9. | Утверждение бюджета | 30 | Генеральный директор | 2000 | 1400 | 3400 | 1 | 1 | 1700 | 1700 |
| 24. | M3.1.1.10. | Доведение бюджета до подразделений | 30 | Экономист ПЭО | 700 | 1400 | 2100 | 1 | 1 | 1050 | 1050 |
| 25. | M3.1.1.11. | Возврат информации в подразделения | 5 | Экономист ПЭО | 700 | 1400 | 2100 | 1 | 1 | 175 | 175 |
| 26. | M5.1.5. | Оформление трудовых отношений с сотрудником | 6099 | ||||||||
| 27. | M5.1.5.1. | Определение даты выхода на работу сотрудника | 9 | Секретарь отдела | 150 | 1400 | 1550 | 1 | 0,6 | 140 | 239 |
| Менеджер по подбору персонала | 250 | 1400 | 1650 | 1 | 0,4 | 99 | |||||
| 28. | M5.1.5.2. | Сбор документов от сотрудника | 120 | Менеджер по трудовым отношениям | 200 | 1400 | 1600 | 1 | 1 | 3200 | 3200 |
| 29. | M5.1.5.3. | Оформление приказа о приеме на работу сотрудника | 60 | Менеджер по трудовым отношениям | 200 | 1400 | 1600 | 1 | 1 | 1600 | 1600 |
| 30. | M5.1.5.4. | Подписание приказа о приеме на работу сотрудника | 6 | Генеральный директор | 2000 | 1400 | 3400 | 1 | 1 | 340 | 340 |
| 31. | M5.1.5.5. | Направление сотрудника на рабочее место | 18 | Начальник отдела кадров | 1000 | 1400 | 2400 | 1 | 1 | 720 | 720 |
Стоимость использования и временные трудозатраты оргединиц в процессе
| № | Организационные единицы | Стоимость использования, руб. | Временные трудозатраты, час. |
| 1. | Отдел складской обработки | 3 694 167 | 2 383,33 |
| 2. | Группа контроля качества | 1 133 333 | 708,33 |
| Итого: | 4 827 500 | 3 091,67 | |
3. Расчет стоимости невременных ресурсов процесса
| № | Код | Процесс и подпроцессы | Затраты | Стоимость, руб. | Драйвер затрат | Величина драйвера затрат | Стоимость невремен. ресурсов, руб. | Общая стоимость невремен. ресурсов, руб. |
| 1. | 1. | Техпром | 3850000 | |||||
| 2. | B. | Основные процессы | 3850000 | |||||
| 3. | B2. | Производство продукции | 3850000 | |||||
| 4. | B2.4. | Складирование сырья и материалов | Стоимость использования невременных ресурсов на складирование | 3850000 | Количество месяцев | 1 | 3850000 | 3850000 |
Стоимость использования невременных затрат в процессе
| № | Затраты | Стоимость использования, руб. |
| 1. | Стоимость использования невременных ресурсов на складирование | 3 850 000 |
| Итого: | 3 850 000 | |
4. Стоимостная и временная диаграммы процесса
5. Графические диаграммы процесса
1. Техпром
B. Основные процессы
M. Процессы управления
