4. Графическая диаграмма процесса
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«5.6. Кредитование»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент
процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса
«5.6. Кредитование», а также распределение ответственности и
взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2. Ответственным за процесс является Отдел кредитования.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
Началом выполнения процесса
является поступление запроса на кредит.
- Результат
процесса
Результатом выполнения
процесса является выданный кредит.
3. Описание действий процесса
| № | Код | Действия | Организационные единицы | Входы | Выходы | Последующие действия и события |
| 1. | 5.6.1. | Принятие заявки | - Клиентский менеджер (Исполнитель) |
- Запрос |
- Принятая заявка |
5.6.2. Подготовка отчетов |
| 2. | 5.6.2. | Подготовка отчетов | - Специалист (Исполнитель) |
- Принятая заявка |
- Итоговый отчет - Отчет по заемщику - Отчет по кредиту |
5.6.3. Принятие решения |
| 3. | 5.6.3. | Принятие решения | - Кредитный инспектор (Исполнитель) |
- Итоговый отчет - Отчет по заемщику - Отчет по кредиту |
- Одобренная заявка |
- при условии «Решение положительно? Да (5 из 6)»: 5.6.4. Подготовка документов - при условии «Решение положительно? Нет (1 из 6)»: Окончание. Окончание процесса. |
| 4. | 5.6.4. | Подготовка документов | - Экономист (Исполнитель) |
- Одобренная заявка |
- Пакет документов |
5.6.5. Выдача кредита |
| 5. | 5.6.5. | Выдача кредита | - Кассир (Исполнитель) |
- Пакет документов |
- Выданный кредит |
Окончание. Окончание процесса. |
4. Графическая диаграмма процесса