УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.

 

Положение о структуре процесса

«M4.4.1. Управление документацией»

 

 

1. Общие положения

1. Настоящее положение о структуре процесса (далее Положение) регламентирует перечень подпроцессов, распределение ответственности за их выполнение и ключевые показатели процесса «M4.4.1. Управление документацией».

2. Ответственным за процесс является Ответственный за документацию.

2. Подпроцессы и распределение ответственности за их выполнение

КодПодпроцессыОрганизационные единицы
M4.4.1.1. Планирование разработки или актуализации документа

- Ответственный за разработку (Исполнитель)
M4.4.1.2. Разработка изменения

- Ответственный за актуализацию (Исполнитель)
M4.4.1.3. Разработка документа

- Разработчик документа (Исполнитель)
M4.4.1.4. Утверждение документа или изменения

- Руководитель организации (Исполнитель)
M4.4.1.5. Экспертиза документа или изменения на соответствие требованиям СМК

- Сотрудник службы качества (Исполнитель)
M4.4.1.6. Регистрация документа или изменения

- Сотрудник службы качества (Исполнитель)
M4.4.1.7. Согласование документа или изменения

- Согласующие лица (Исполнитель)
M4.4.1.8. Издание документа

- Сотрудник службы качества (Исполнитель)
M4.4.1.9. Рассылка по подразделениям

- Сотрудник службы качества (Исполнитель)
M4.4.1.10. Регистрация документа или изменения в подразделении

- Ответственный за документацию (Исполнитель)
M4.4.1.11. Ознакомление сотрудников с документом или изменениями

- Ответственный за документацию (Исполнитель)
M4.4.1.12. Аннулирование документа

- Сотрудник службы качества (Исполнитель)
M4.4.1.13. Хранение документа

- Ответственный за документацию (Исполнитель)
M4.4.1.14. Изъятие документа из обращения

- Ответственный за документацию (Исполнитель)

3. Графические диаграммы процесса

M4.4.1. Управление документацией

Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

 № Роли
1. Ответственный за документацию
2. Ответственный за разработку
3. Ответственный за актуализацию
4. Разработчик документа
5. Руководитель организации
6. Сотрудник службы качества
7. Согласующие лица

Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru