УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Регламент процесса
«M4.4.6. Предупреждающие действия»
1. Общие
положения
1. Настоящий регламент процесса (далее Регламент) регламентирует выполнение процесса «M4.4.6. Предупреждающие действия», а также распределение ответственности и взаимодействия организационных единиц при его выполнении.
2.
Ответственным за процесс является Группа анализа несоответствий.
2. Границы процесса
- Начало
процесса
- Результат
процесса
3. Описание действий процесса
№ | Код | Действия | Начало выполнения | Результат выполнения | Организационные единицы |
1. | M4.4.6.1. | Проведение анализа причин возникновения потенциального несоответствия | - Принято решение о проведении анализа причин возможного возникновения потенциального несоответствия |
- Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
|
2. | M4.4.6.2. | Разработка предупреждающих действий | - Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
||
3. | M4.4.6.3. | Проверка и оценка внедрения предупреждающих действий | - Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
||
4. | M4.4.6.4. | Внедрение предупреждающих действий | - Руководитель подразделения (Исполнитель) |
||
5. | M4.4.6.5. | Сбор и передача информации о внедренных предупреждающих действиях для анализа руководством | - Результаты внедрения предупреждающих действий переданы для анализа руководством |
- Группа анализа несоответствий (Исполнитель) |
4. Графическая диаграмма процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Группа анализа несоответствий
2.
Руководитель подразделения