УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Положение об отделе
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об
отделе (далее Положение) регламентирует состав и штатную численность, процессы,
а также ответственность за их выполнение для организационной единицы «Отдел внутреннего контроля» (далее
Отдел).
1.2. Отдел входит в состав подразделения «Департамент развития».
1.3. Руководителем отдела является Начальник отдела внутреннего контроля.
2.
Состав и штатная численность отдела
Штатная
численность отдела: 1 сотрудников
№ Должности Количество ставок
1.
Начальник отдела внутреннего контроля
1
3. Процессы отдела
Отдел:
3.1. Отвечает
за процессы
Код Процессы
4.2.1.
Формирование плана проверок на год
4.2.2.
Принятие решения по проверке и рассылка решения руководителям проверяемых подразделений
4.2.3.
Формирование плана устранения нарушений
4.2.4.
Формирование программы проведения проверки
4.2.5.
Контроль устранения нарушений
4.2.6.
Формирование отчета по результатам проверки с перечнем нарушений
4.2.7.
Формирование отчетности органам управления по функционированию СВА
M4.1.6.
Сбор информации о функционировании бизнес-процессов
3.2. Выполняет процессы
3.3.
Участвует в процессах
3.4. Прочее
4.
Права
5.
Ответственность