2. Графическая диаграмма процесса
Анализ организационной фрагментарности процесса
«M4.4.5. Корректирующие действия»
1. Результаты анализа организационной фрагментарности процесса
Показатели организационной фрагментарности
| - Количество функциональных переходов: | 11 |
| - Количество организационных разрывов: | 6 |
| - Степень организационной фрагментарности: | 55% |
| - Суммарная организационная удаленность: | 12 |
| - Средняя организационная удаленность: | 2 |
Функциональные переходы и организационные разрывы
1. Внедрение мероприятий и корректирующих действий = > Проверка и оценка внедрения мероприятий и корректирующих действий
- Руководитель подразделения => Группа анализа несоответствий
- Организационная удаленность: 2
2. Анализ зарегистрированного несоответствия = > Разработка оперативных мероприятий
- Представитель руководства по качеству => Руководитель подразделения
- Организационная удаленность: 2
3. Разработка оперативных мероприятий = > Внедрение мероприятий и корректирующих действий
- Организационный разрыв отсутствует
4. Проведение анализа причин возникновения несоответствия = > Разработка корректирующих действий
- Организационный разрыв отсутствует
5. Анализ зарегистрированного несоответствия = > Принятие решения о необходимости оперативных мероприятий
- Организационный разрыв отсутствует
6. Анализ зарегистрированного несоответствия = > Принятие решения о необходимости проведения дополнительного анализа причин возникновения несоответствия
- Организационный разрыв отсутствует
7. Принятие решения о необходимости оперативных мероприятий = > Разработка оперативных мероприятий
- Представитель руководства по качеству => Руководитель подразделения
- Организационная удаленность: 2
8. Принятие решения о необходимости проведения дополнительного анализа причин возникновения несоответствия = > Проведение анализа причин возникновения несоответствия
- Представитель руководства по качеству => Группа анализа несоответствий
- Организационная удаленность: 2
9. Разработка корректирующих действий = > Внедрение мероприятий и корректирующих действий
- Группа анализа несоответствий => Руководитель подразделения
- Организационная удаленность: 2
10. Проверка и оценка внедрения мероприятий и корректирующих действий = > Разработка оперативных мероприятий
- Группа анализа несоответствий => Руководитель подразделения
- Организационная удаленность: 2
11. Проверка и оценка внедрения мероприятий и корректирующих действий = > Сбор и передача информации о внедренных мероприятиях и корректирующих действиях для анализа руководством
- Организационный разрыв отсутствует
2. Графическая диаграмма процесса