Матрица
ответственности процесса
«Внутренние аудиты»
ОбозначенияОргструктура Процессы Группа внутренних аудитов Представитель руководства по качеству Руководитель подразделения M4.4.3. Внутренние аудиты О M4.4.3.1. Разработка программы внутреннего аудита И M4.4.3.2. Проведение внутреннего аудита И M4.4.3.3. Ознакомление с программой внутреннего аудита И M4.4.3.4. Передача необходимой документации для проведения внутреннего аудита И M4.4.3.5. Выдача заключения по результатам внутреннего аудита И M4.4.3.6. Передача заключения по результатам внутреннего аудита заинтересованным лицам И M4.4.3.7. Разработка, согласование и выполнение корректирующих и предупреждающих действий И M4.4.3.8. Проверка и оценка выполнения корректирующих и предупреждающих действий И M4.4.3.9. Сбор и передача информации о внутреннем аудите для оценки результативности СМК И M4.4.3.10. Анализ полученной информации о результатах проведения внутреннего аудита И О - Ответственный за процесс И - Исполнитель процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Группа внутренних аудитов
2.
Руководитель подразделения
3.
Представитель руководства по качеству