Показатели организационной фрагментарности

Функциональные переходы и организационные разрывы

1.  Изъятие документа из обращения = > Аннулирование документа

- Ответственный за документацию => Сотрудник службы качества

- Организационная удаленность: 2

2.  Хранение документа = > Изъятие документа из обращения

- Организационный разрыв отсутствует

3.  Ознакомление сотрудников с документом или изменениями = > Хранение документа

- Организационный разрыв отсутствует

4.  Регистрация документа или изменения в подразделении = > Ознакомление сотрудников с документом или изменениями

- Организационный разрыв отсутствует

5.  Рассылка по подразделениям = > Регистрация документа или изменения в подразделении

- Сотрудник службы качества => Ответственный за документацию

- Организационная удаленность: 2

6.  Издание документа = > Рассылка по подразделениям

- Организационный разрыв отсутствует

7.  Регистрация документа или изменения = > Издание документа

- Организационный разрыв отсутствует

8.  Планирование разработки или актуализации документа = > Разработка документа

- Ответственный за разработку => Разработчик документа

- Организационная удаленность: 2

9.  Планирование разработки или актуализации документа = > Разработка изменения

- Ответственный за разработку => Ответственный за актуализацию

- Организационная удаленность: 2

10.  Разработка изменения = > Экспертиза документа или изменения на соответствие требованиям СМК

- Ответственный за актуализацию => Сотрудник службы качества

- Организационная удаленность: 2

11.  Разработка документа = > Экспертиза документа или изменения на соответствие требованиям СМК

- Разработчик документа => Сотрудник службы качества

- Организационная удаленность: 2

12.  Экспертиза документа или изменения на соответствие требованиям СМК = > Разработка изменения

- Сотрудник службы качества => Ответственный за актуализацию

- Организационная удаленность: 2

13.  Экспертиза документа или изменения на соответствие требованиям СМК = > Разработка документа

- Сотрудник службы качества => Разработчик документа

- Организационная удаленность: 2

14.  Экспертиза документа или изменения на соответствие требованиям СМК = > Согласование документа или изменения

- Сотрудник службы качества => Согласующие лица

- Организационная удаленность: 2

15.  Согласование документа или изменения = > Разработка изменения

- Согласующие лица => Ответственный за актуализацию

- Организационная удаленность: 2

16.  Согласование документа или изменения = > Разработка документа

- Согласующие лица => Разработчик документа

- Организационная удаленность: 2

17.  Утверждение документа или изменения = > Разработка документа

- Руководитель организации => Разработчик документа

- Организационная удаленность: 2

18.  Утверждение документа или изменения = > Разработка изменения

- Руководитель организации => Ответственный за актуализацию

- Организационная удаленность: 2

19.  Утверждение документа или изменения = > Регистрация документа или изменения

- Руководитель организации => Сотрудник службы качества

- Организационная удаленность: 2