Матрица ответственности организационных единиц

«Отдел процессного управления и качества»

Процессы

Оргструктура

Определение бизнес-процессов и ответственных

Определение ключевых показателей по бизнес-процессам

Планирование целевых значений по ключевым показателям бизнес-процессов

Организация описания бизнес-процессов

Организация разработки регламентов по бизнес-процессам

Анализ информации о функционировании бизнес-процессов

Организация разработки решений по улучшению бизнес-процессов

Проведение заседания комитета по бизнес-процессам

Управление изменениями бизнес-процессов

Планирование разработки и внедрения СМК

Выбор стандарта, разработка приказа о внедрении СМК, назначение представителя руководства по качеству

Обучение руководителей высшего и среднего звена

Проведение анализа текущего состояния системы управления на соответствие стандарту ISO

Разработка плана внедрения СМК

Формулирование миссии и видения

Разработка политики в области качества

Разработка целей в области качества

Разработка декларации по качеству

Распределение обязанностей и полномочий в области качества

Разработка СМК

Идентификация и описание основных и вспомогательных процессов

Разработка оргструктуры и распределение ответственности за процессы

Разработка показателей процессов

Разработка документации СМК

Разработка форм записей по качеству

Разработка регламентов процессов

Разработка обязательных документированных процедур

Разработка положений о подразделениях и должностных инструкций

Разработка Руководства по качеству

Обучение персонала и сертифицированного внутреннего аудитора

Внедрение СМК

Поддержание документации СМК в актуальном состоянии

Сбор результатов измерений

Планирование внутренних аудитов

Проведение внутреннего аудита

Анализ данных

Устранение несоответствий

Разработка корректирующих и предупреждающих воздействий

Улучшение

Подготовка к сертификации и сертификация

Разработка приказа о внедрении проекта по подготовке СМК к сертификации, создании рабочей группы и назначении ответственного

Проведение внутреннего аудита на соответствие СМК требованиям стандарта ISO

Выбор сертифицирующего органа

Сертификация

1.1.7.1.2.

Отдел процессного управления и качества

1.1.7.1.2.1.

Начальник отдела процессного управления и качества

Обозначения
О	-	Ответственный за процесс