УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.

 

Положение о структуре процесса

«B2.7. Дистанционное банковское обслуживание»

 

 

1. Общие положения

1. Настоящее положение о структуре процесса (далее Положение) регламентирует перечень подпроцессов, распределение ответственности за их выполнение и ключевые показатели процесса «B2.7. Дистанционное банковское обслуживание».

2. Ответственным за процесс является .

2. Подпроцессы и распределение ответственности за их выполнение

КодПодпроцессыОрганизационные единицы
B2.7.1. Подключение системы ДБО (как есть)

- Начальник операционного отдела (Ответственный)
B2.7.1.1. Прием заявления на подключение ДБО

- Клиентский менеджер (Исполнитель)
B2.7.1.2. Подготовка договора на ДБО

- Операционист ОПЕРО (Исполнитель)
B2.7.1.3. Подписание договора на ДБО

- Клиент (Исполнитель)
B2.7.1.4. Проверка подписей на договоре ДБО

- Клиентский менеджер (Исполнитель)
B2.7.1.5. Проверка досье клиента

- Контролер ОПЕРО (Исполнитель)
B2.7.1.6. Составление графика подключения ДБО

- Операционист ОПЕРО (Исполнитель)
B2.7.1.7. Генерация секретного ключа

- ИТ-специалист (Исполнитель)
B2.7.1.8. Регистрация клиента в системе ДБО

- Операционист ОПЕРО (Исполнитель)
B2.7.2. Подключение системы ДБО (как надо)

- Начальник операционного отдела (Ответственный)
B2.7.2.1. Прием заявления на подключение ДБО

- Клиентский менеджер (Исполнитель)
B2.7.2.2. Подготовка договора на ДБО

- Операционист ОПЕРО (Исполнитель)
B2.7.2.3. Подписание договора на ДБО

- Клиент (Исполнитель)
B2.7.2.4. Проверка подписей на договоре ДБО

- Клиентский менеджер (Исполнитель)
B2.7.2.5. Проверка досье клиента

- Контролер ОПЕРО (Исполнитель)
B2.7.2.6. Составление графика подключения ДБО

- Операционист ОПЕРО (Исполнитель)
B2.7.2.7. Генерация секретного ключа

- ИТ-специалист (Исполнитель)
B2.7.2.8. Регистрация клиента в системе ДБО

- Операционист ОПЕРО (Исполнитель)
B2.7.3. Обслуживание системы ДБО  
B2.7.4. Отключение системы ДБО  

3. Графические диаграммы процесса

B2.7.1. Подключение системы ДБО (как есть)

B2.7.2. Подключение системы ДБО (как надо)

Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса

 № Роли
1. Клиент

Разработано c помощью системы бизнес-моделирования Бизнес-инженер
Компания БИТЕК (Бизнес-инжиниринговые технологии)
Internet: www.betec.ru   E-mail: info@betec.ru