2. Графическая диаграмма процесса
Анализ организационной фрагментарности процесса
«4.2. Проведение внутренних аудитов»
1. Результаты анализа организационной фрагментарности процесса
Показатели организационной фрагментарности
| - Количество функциональных переходов: | 6 |
| - Количество организационных разрывов: | 0 |
| - Степень организационной фрагментарности: | 0% |
| - Суммарная организационная удаленность: | 0 |
| - Средняя организационная удаленность: | 0 |
Функциональные переходы и организационные разрывы
1. Формирование плана проверок на год = > Принятие решения по проверке и рассылка решения руководителям проверяемых подразделений
- Организационный разрыв отсутствует
2. Принятие решения по проверке и рассылка решения руководителям проверяемых подразделений = > Формирование программы проведения проверки
- Организационный разрыв отсутствует
3. Формирование программы проведения проверки = > Формирование отчета по результатам проверки с перечнем нарушений
- Организационный разрыв отсутствует
4. Формирование отчета по результатам проверки с перечнем нарушений = > Формирование плана устранения нарушений
- Организационный разрыв отсутствует
5. Формирование плана устранения нарушений = > Контроль устранения нарушений
- Организационный разрыв отсутствует
6. Контроль устранения нарушений = > Формирование отчетности органам управления по функционированию СВА
- Организационный разрыв отсутствует
2. Графическая диаграмма процесса