3. Графические диаграммы процесса
M4.4.5. Корректирующие действия
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО «Техпром»
Соколов А.В.
«___» ____________ 20___ г.
Положение о
структуре процесса
«M4.4.5. Корректирующие действия»
1. Общие положения
1. Настоящее положение о структуре процесса (далее Положение) регламентирует
перечень подпроцессов, распределение ответственности за их выполнение и ключевые показатели процесса «M4.4.5. Корректирующие действия».2. Ответственным за процесс является Группа анализа несоответствий.
2. Подпроцессы и распределение ответственности за их выполнение - Представитель руководства по качеству
(Исполнитель) - Представитель руководства по качеству
(Исполнитель) - Представитель руководства по качеству
(Исполнитель) - Группа анализа несоответствий
(Исполнитель) - Группа анализа несоответствий
(Исполнитель) - Руководитель подразделения
(Исполнитель) - Руководитель подразделения
(Исполнитель) - Группа анализа несоответствий
(Исполнитель) - Группа анализа несоответствий
(Исполнитель)Код Подпроцессы Организационные единицы
M4.4.5.1.
Анализ зарегистрированного несоответствия
M4.4.5.2.
Принятие решения о необходимости оперативных мероприятий
M4.4.5.3.
Принятие решения о необходимости проведения дополнительного анализа причин возникновения несоответствия
M4.4.5.4.
Проведение анализа причин возникновения несоответствия
M4.4.5.5.
Разработка корректирующих действий
M4.4.5.6.
Разработка оперативных мероприятий
M4.4.5.7.
Внедрение мероприятий и корректирующих действий
M4.4.5.8.
Проверка и оценка внедрения мероприятий и корректирующих действий
M4.4.5.9.
Сбор и передача информации о внедренных мероприятиях и корректирующих действиях для анализа руководством
3. Графические диаграммы процесса M4.4.5. Корректирующие действия
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Группа анализа несоответствий
2.
Представитель руководства по качеству
3.
Руководитель подразделения