Матрица
ответственности процесса
«Получение членства на бирже»
ОбозначенияОргструктура Процессы Отдел операций на фондовом рынке Начальник отдела операций на фондовом рынке Отдел бухгалтерского учета и отчетности Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Отдел автоматизации Начальник отдела автоматизации Департамент управления персоналом Директор департамента управления персоналом Служба внутреннего аудита Руководитель службы внутреннего аудита Подразделения банка B3.2.1. Получение членства на бирже О О B3.2.1.1. Изучение требований биржи И И B3.2.1.2. Определение узких мест банка И И B3.2.1.3. Устранение узких мест регуляторного характера И И B3.2.1.4. Устранение узких мест операционного характера И И B3.2.1.5. Устранение узких мест кадрового характера И И B3.2.1.6. Выбор ИТ-системы онлайн-торговли И И B3.2.1.7. Отправка заявки на членство и ИТ-систему И И B3.2.1.8. Получение ответа от биржи И И B3.2.1.9. Оформление заявки на оплату членства И И B3.2.1.10. Оплата членства на бирже И И B3.2.1.11. Получение свидетельства о членстве на бирже И И B3.2.1.12. Приобретение наладка ИТ-системы И И B3.2.1.13. Обновление смежных процессов И О - Ответственный за процесс И - Исполнитель процесса
Приложение 1. Состав ролей, участвующих в выполнении процесса № Роли
1.
Подразделения банка